老師，問個問題就是說，我們有每天的日報，比如說我們今天總收入是100，這100是80塊錢的應收賬款，20是收的現金，假設說，有一個客戶，他買了東西，這個前臺給他開了一個單據是2快錢，這個客戶退貨，不要了，當時，他沒給錢，掛的應收，或者給了兩塊錢又退錢給他了兩塊錢，我做分錄，怎么做當天的賬，根據它這個日報？
你好！第一步 收入100，80應收款.20現金 借：應收款80 現金20 貸：收入100 第二步、退的這種，直接從收入中減掉就可以了。 或者分開做賬，退的做沖減收入分錄。
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老師?我想請教下我現在賬上有個問題，5月份公司幫別的公司做了一個工程，和第三方簽的合同，當時說錢也是由第三方打給我們，對方通過公賬轉款給我們代開貨，我當時做的是往來賬是其他應付款，想的是等第三方把貨款轉給我們了，我再還給他們，結果現在年底了，那邊說客戶那邊的錢由他們收，錢還沒收到，那邊不會按合同時樣把錢轉給我們了 我該怎么做這個賬
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老師?我想請教下我現在賬上有個問題，5月份公司幫別的公司做了一個工程，和第三方簽的合同，當時說錢也是由第三方打給我們，對方通過公賬轉款給我們代開貨，我當時做的是往來賬是其他應付款，想的是等第三方把貨款轉給我們了，我再還給他們，結果現在年底了，那邊說客戶那邊的錢由他們收，錢還沒收到，那邊不會按合同時樣把錢轉給我們了 我該怎么做這個賬
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#提問#，老師，公司從4S店買車，再賣給客戶，中間賺差價收入，現在有一個客戶，我們已經結轉過他的收入了，他在賬里面的余額是平的，但是現在他說我們沒給他裝GPS，要我們退850，這個退的錢怎么做賬呀？
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請問老師，車輛檢測公司，如果不開票的情況下是收160元，這個錢掃碼支付進入了出納的個人賬戶上；如果開票的話是收260元，這個260元是轉到了對公賬戶上。這兩個的收入那個會計分錄我會做，就是這中間他轉到對公賬戶以后，得把他個人先收那一部分退給他，然后他多開了那100塊錢，收了是10%的稅，然后這個10%的稅還有退給他，那個錢我不知道怎么做會計分錄？
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老師，我想問一個問題，我們是個體工商戶，然后現在我是做內賬的，我們不涉及對外也不報稅，就是我們是批發的就是做這些凍品批發還有各種的凍品吃的，但是每天有這種情況，就是比如說這個客戶欠了13095，他付了13000，這個95算利潤，但是我的分錄怎么做？還有之前賣的貨比如說是1000塊錢，他今天退貨了，前臺的銷售人員，把今天收的現金退給他1000塊錢，貨也到了倉庫，那么我的分錄怎么做？就是這兩個情況
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老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅，成本都不能混淆，這個做不到明確的區分怎么辦，比如辦公室人員工資，還有購入的固定資產那個項目都用，都抵扣到一般計稅項目不行嗎
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老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率，5還是3啊
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老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅，一個項目用一般計稅，這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
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這個勞務公司是土方建筑勞務公司
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老師們你們好！小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344，稅金-1122.22元，請問申報表咋填。12月31日出票已申報，1月紅沖
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用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本，這個會計分錄怎么做？借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎？
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可以幫我搞定，請打電話給我，
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老師，建筑勞務小規模公司，勞務費可以約定開1%專票嗎
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就是我能不能再做收入的時候就不把這個退貨給他做進去，這樣子也不用再做退貨的分錄，這樣子不就平了嗎？你能明白我的意思嗎？這樣子可不可以
你好，明白，這樣可以的。
因為反正他是做內賬，又不做外賬，也不涉及到報稅，是不是
你好，是的。統計對收入即可。
如果我不把這個退貨做分錄，也不知道對不對
你好，是的，但是你的附件要包含收入及退貨。雖然憑證不做，但是得知道該分錄是怎么來的，便于日后查賬。
問題是，我們只做電子賬，不打印出來呀
你好，附件呢?要保存好就行。
我們也不需要留檔
你好，那行吧，那就沒問題了。