你好同學,201020表中,要填寫這樣才可以享受一次性扣除。 但是由于實物還在,所以注銷時,還要會有所得產生。 另外會計處理原則上不允許一次性扣除
老師你好,我們公司去年12月份又預提一項費用比如說10萬元整,該費用的發票是在23年2月份開來的,但是當時預提的時候,因為發票沒開具,而且當初它家每次都開的普通發票,所以我按含稅價預提的費用,23年收到發票后,發現對方開的是專票,小規模企業有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調增處理,現在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應付款呀,因為在23年做沖預提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進項稅金,貸其他應付款,感覺這樣重復做了,有什么辦法不重復也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師好,我公司在2023年12月份購入了一批辦公電腦,金額5萬左右,公司因經營管理原因可能6月份左右會注銷,但是2024年一季度公司賬上盈利,想把這5萬的電腦享受一次性折舊攤銷,稅務申報表具體要怎么處理麻煩老師幫忙解答一下,謝謝老師。
老師,剛剛還沒問完,那他和收款方掛往來,但是收款方是沖減和委托方的應付款啊
一般納稅人,銷售種子化肥。進項開進進項9個點的發票給我們,我們開出13個點的銷項出去,為什么對方能開9個點的發票給我?不是13個點呢?
如果我2023年變更股東后,2024年股東變成了2023年變更的股東,但是還要讓填變更股東信息
數電發票如何填寫備注欄
企業營業執照有過期嗎
老師,你好,請教一下電商個人支付寶收到的款,要怎么提現出來更安全,能直接到公司公賬上嗎?
老師,請問一下船運公司的救生衣和救生圈屬于勞保用品嗎?
A107020所得稅減免優惠明細表,項目名稱要怎么填,公司主要業務是水果種植
小規模納稅人,1-3月增值稅及附加稅1053.98,如何做賬務處理?
郭老師,多少金額以內的固定資產發票收到了可以不用折舊,可以一次性計入當期費用里?