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老師好,本公司上月收到貨款沒給對(duì)方開票 已確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。本月對(duì)方公司要求開上月我司已確認(rèn)收入的發(fā)票,怎么做賬?

2024-04-03 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-03 15:40

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

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快賬用戶7605 追問 2024-04-03 15:44

用應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)會(huì)把本月的金額沖減掉,用銀行存款負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)把本月的金額沖減掉?

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齊紅老師 解答 2024-04-03 15:47

哦,不會(huì)的,一正數(shù)一負(fù)數(shù)是0。

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快賬用戶7605 追問 2024-04-03 15:47

你上次給我說過,我剛帶入數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)借貸不平衡

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齊紅老師 解答 2024-04-03 15:49

好發(fā)票金額、稅額分別是多少?正數(shù)和負(fù)數(shù)?

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快賬用戶7605 追問 2024-04-03 15:59

上月有 3790 已開票結(jié)轉(zhuǎn)成本 上月用的借 銀行存款 3790 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3353.98 稅額 436

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齊紅老師 解答 2024-04-03 16:00

你好,上一個(gè)月的無票收入呢?

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齊紅老師 解答 2024-04-03 16:00

你只說無票收入就行,然后這個(gè)月開了無票收入是多少?

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快賬用戶7605 追問 2024-04-03 16:04

抱歉,上面就是無票收入

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齊紅老師 解答 2024-04-03 16:05

你好,上月3790這個(gè)是含稅的嗎?如果是的話,金額一樣的呀。借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)3790, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)3353.98, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)436 借應(yīng)收賬款3790, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3353.98, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅436。

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齊紅老師 解答 2024-04-03 16:05

看一下這個(gè)沒有區(qū)別的吧。

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快賬用戶7605 追問 2024-04-03 16:11

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-04-03 16:12

不用客氣,工作愉快。

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借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2024-04-03
借,應(yīng)收賬款負(fù) 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 借,應(yīng)收賬款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2024-03-26
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你好,是什么原因?qū)е卤驹轮唤o對(duì)方開了一半的發(fā)票,而不是全部開具發(fā)票呢?
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