借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
老師,請(qǐng)問當(dāng)月貨已經(jīng)發(fā)出也收到對(duì)方的貨款,但是當(dāng)月沒有開發(fā)票給對(duì)方,當(dāng)月要確認(rèn)收入嗎?分錄怎么做。
老師,我們公司上個(gè)月已確認(rèn)收入并計(jì)提銷項(xiàng)稅。這個(gè)月給對(duì)方開具發(fā)票,怎么做賬?
我公司收了對(duì)方公司的貨款,我公司也給對(duì)方公司開了發(fā)票,貨沒有拉走,貨物還在我公司,開票當(dāng)月我公司確認(rèn)了收入,結(jié)轉(zhuǎn)了相應(yīng)的成本,按照企業(yè)所得稅不應(yīng)該在開票當(dāng)月確認(rèn)收入,現(xiàn)在我公司想掛成往開,不確認(rèn)收入,咋樣處理?求詳解!
老師,我們公司銷售貨物的,當(dāng)月貨發(fā)出去了,但是對(duì)方?jīng)]讓開發(fā)票,我們這個(gè)月銷項(xiàng)多,也就沒給客戶開票,次月才進(jìn)行開票,那本月要不要確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。如果確認(rèn)收入,那增值稅怎么寫,做未開票收入嗎?還是說當(dāng)月不確認(rèn)收入,可是新收入準(zhǔn)則,不是說商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移,就要確認(rèn)收入嗎?老師,幫忙解答下,謝謝
老師,3月中旬公司已經(jīng)發(fā)貨,已入賬確認(rèn)收入,款未收到對(duì)方答應(yīng)下月打款,發(fā)票未開給對(duì)方,4月初1-15號(hào)申報(bào)是按無票收入申報(bào)嗎?
老師你好,有負(fù)面清單的和直系親屬有關(guān)系嗎?
公司走稅務(wù)注銷流程,對(duì)我們得存貨和固定資產(chǎn)出售有異議,要求我們提供所有的賬冊(cè)和相關(guān)明細(xì)表,以及成本明細(xì),我們?nèi)绾螒?yīng)付稅務(wù)局的要求
你好,小規(guī)模勞務(wù)公司,開3個(gè)點(diǎn)專票,沒有成本發(fā)票,只有從甲方農(nóng)民工代發(fā)勞務(wù)的工人工資,雖然是從甲方農(nóng)民工發(fā)的,但是我們和甲方簽了勞務(wù)分包合同,勞務(wù)都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發(fā)票,但這個(gè)就是我們的成本,我安勞務(wù)進(jìn)度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤(rùn),所得稅,老師這樣理解對(duì)嗎
老師,公司未到高企復(fù)審年度,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳高企優(yōu)惠明細(xì)表中,2022年2023年收入6000萬研發(fā)占比4%,2024年收入4000萬研發(fā)占比5%,填報(bào)中根據(jù)文件規(guī)定高新技術(shù)企業(yè)最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業(yè),企業(yè)近三個(gè)會(huì)計(jì)年度(實(shí)際經(jīng)營(yíng)期不滿三年的按實(shí)際經(jīng)營(yíng)時(shí)間計(jì)算)的研究開發(fā)費(fèi)用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請(qǐng)?jiān)俅未_認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。這是代表不能享受高企優(yōu)惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤(rùn)就是根據(jù)賬的上數(shù)來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會(huì)被認(rèn)為挪用。
老師你好,發(fā)工資取現(xiàn)金可以嗎?需要注意什么?
老師,從公賬轉(zhuǎn)到老板私人卡20萬,因?yàn)槭遣橘~征收,所以需要合同還有開票嗎?對(duì)這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來游戲充值之類的,與公司經(jīng)營(yíng)無關(guān)。但是過段時(shí)間會(huì)還回來,具體還款時(shí)間不確定
老師您好,我想問一下小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下做的賬以前年度發(fā)的費(fèi)用不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎,而是直接計(jì)入當(dāng)期損益科目嗎
@董孝彬老師,這個(gè)事要不要給領(lǐng)導(dǎo)說下,讓他再看看決定?
用應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)會(huì)把本月的金額沖減掉,用銀行存款負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)把本月的金額沖減掉?
哦,不會(huì)的,一正數(shù)一負(fù)數(shù)是0。
你上次給我說過,我剛帶入數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)借貸不平衡
好發(fā)票金額、稅額分別是多少?正數(shù)和負(fù)數(shù)?
上月有 3790 已開票結(jié)轉(zhuǎn)成本 上月用的借 銀行存款 3790 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3353.98 稅額 436
你好,上一個(gè)月的無票收入呢?
你只說無票收入就行,然后這個(gè)月開了無票收入是多少?
抱歉,上面就是無票收入
你好,上月3790這個(gè)是含稅的嗎?如果是的話,金額一樣的呀。借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)3790, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)3353.98, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)436 借應(yīng)收賬款3790, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3353.98, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅436。
看一下這個(gè)沒有區(qū)別的吧。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。