老師好，本公司上月收到貨款沒給對方開票 已確認收入結轉成本。本月對方公司要求開上月我司已確認收入的發票，怎么做賬？
借應收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數 借應收賬款貸，主營業務收入應交稅費。
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老師，請問當月貨已經發出也收到對方的貨款，但是當月沒有開發票給對方，當月要確認收入嗎？分錄怎么做。
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老師，我們公司上個月已確認收入并計提銷項稅。這個月給對方開具發票，怎么做賬？
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我公司收了對方公司的貨款，我公司也給對方公司開了發票，貨沒有拉走，貨物還在我公司，開票當月我公司確認了收入，結轉了相應的成本，按照企業所得稅不應該在開票當月確認收入，現在我公司想掛成往開，不確認收入，咋樣處理？求詳解！
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老師，我們公司銷售貨物的，當月貨發出去了，但是對方沒讓開發票，我們這個月銷項多，也就沒給客戶開票，次月才進行開票，那本月要不要確認收入，結轉成本。如果確認收入，那增值稅怎么寫，做未開票收入嗎？還是說當月不確認收入，可是新收入準則，不是說商品控制權轉移，就要確認收入嗎？老師，幫忙解答下，謝謝
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老師，3月中旬公司已經發貨，已入賬確認收入，款未收到對方答應下月打款，發票未開給對方，4月初1-15號申報是按無票收入申報嗎？
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用應收賬款負數會把本月的金額沖減掉，用銀行存款負數會不會把本月的金額沖減掉？
哦，不會的，一正數一負數是0。
你上次給我說過，我剛帶入數據發現借貸不平衡
好發票金額、稅額分別是多少？正數和負數？
上月有 3790 已開票結轉成本 上月用的借 銀行存款 3790 貸主營業務收入 3353.98 稅額 436
你好，上一個月的無票收入呢？
你只說無票收入就行，然后這個月開了無票收入是多少？
抱歉，上面就是無票收入
你好，上月3790這個是含稅的嗎？如果是的話，金額一樣的呀。借應收賬款負數3790， 貸主營業務收入負數3353.98， 應交稅費應交增值稅負數436 借應收賬款3790， 貸主營業務收入3353.98， 應交稅費應交增值稅436。
看一下這個沒有區別的吧。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。