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老師,我們是一般納稅人,我想問下,我們每個月交的增值稅,我要設置成什么科目呢?用的小企業會計準則

2024-04-03 15:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-03 15:10

計入應交稅費-未交增值稅

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快賬用戶1006 追問 2024-04-03 15:12

說錯了,我們是小規模納稅人

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齊紅老師 解答 2024-04-03 15:14

就是那個科目計提和交稅就行

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快賬用戶1006 追問 2024-04-03 15:14

小規模也是用未交增值稅么??

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快賬用戶1006 追問 2024-04-03 15:15

意思是確認收入的時候,增值稅就放入“未交增值稅”,繳納的時候還是用這個,

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齊紅老師 解答 2024-04-03 15:17

是的,就是那個意思的哈

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計入應交稅費-未交增值稅
2024-04-03
你好; 你一般納稅人 要設置 ; 比如 應交稅費-應交增值稅-進項稅 ; 應交稅費-應交增值稅- 銷項稅,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 ; 應交稅費-待認證進項稅; 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅; 應交稅費-未交增值稅; 就是這幾個科目是常用的
2022-05-17
你好一般納稅人的話是需要結轉的 小規模不需要
2019-06-28
對的,是的,選擇2013年小企業會計準則這一個就是。
2023-05-26
你好,可以放到周轉材料里面的,然后每個月分攤。
2021-12-20
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