Q
老師您好，我們是分公司，日常的款是由總公司打的，當時賬上的會計分錄是:借:銀行存款 貸:其他應付款-總公司。 然后我們分公司的貨款是由總公司代收。我這邊做貨款的收入應該怎么做會計分錄呢？
2024-03-27 11:37
2024-03-27 11:39
借、其他應付款貸主營業務收入、應交稅費。
相關問題討論
借、其他應付款貸主營業務收入、應交稅費。
2024-03-27
你好同學，是的，非常正確。
2024-04-05
您好，那您后期也可以給用總公司給分公司開發票呀。
2022-02-15
您好，分公司的賬務處理是對的，總公司的賬務處理是：付款時：借：其他應收款，貸：銀行存款。收款時：借：銀行存款，貸：其他應收款。
2022-01-06
你好，對的是的，是這么做的。
2022-06-13
相關問題
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Q
有一筆理賠款需要致富，發票已開給總公司，現在總公司把這筆款轉給分公司由分公司支付，做賬目錄如下：總公司：借主營業務成本貸銀行存款，分公司：借銀行存款貸其他應付款，借其他應付款貸銀行存款，這樣做賬是對的嗎？老師
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Q
老師，你好，我們是做車險的，現在要對個人客戶進行理賠，總公司對私轉戰額度不夠，總公司把這筆款轉給分公司由分公司代付，分公司做賬：借銀行存款，貸其他應付款，借其他應付款貸銀行存款，分公司這樣做賬對嗎？ 那總公司怎么做賬？
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Q
之前總公司開票100萬，賬戶用不起，然后分公司收的款。當時分公司做的借銀存，貸其他應付款。但是總公司沒有憑證就沒有做其他應收款。現在分公司還了40多萬給總公司，分公司沖銷了借其他應付款，貸銀存。那現在總公司做分錄借銀存，貸其他應收款，總公司其他應收款就是－40幾萬了。怎么辦呢
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Q
疫情期間分公司網銀不能用，給員工發工資，是直接用總公司賬戶轉給員工的，總公司寫分錄：借其他應收款－分公司，貸：銀行存款，對嗎？分公司正常做工作，借：應付職工薪酬，貸其他應付款－總公司，貸代扣代繳保險，還款時，借其他應付款－總公司，貸銀行存款。這樣寫分錄對嗎
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Q
老師，分公司把工資款轉給總公司，總公司幫分公司付分公司員工工資，怎么做憑證，然后分公司不是也要做憑證的嗎，這樣才會平，分公司怎么做憑證。 總公司代分公司付款的分錄如下： 總公司帳： 借：其他應收款--分公司 貸：銀行存款
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借:其他應付款-總公司嗎？
不想再掛其他科目，到時候分太細了不好對賬
對的對的，是這么做的。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快