老師，我有個更棘手的問題，幫我看看可以嗎？有個文化傳媒企業(yè)，19年9月份的時(shí)候暫估了一筆費(fèi)用，當(dāng)時(shí)有收入，但是我沒暫估成本，全部都暫估成費(fèi)用了，成本為0，但是我朋友說去年有因?yàn)槌杀臼?的企業(yè)被查了，是小規(guī)模，手工賬，她建議我回去把第四季度的報(bào)表改一下，做一張紅字發(fā)票沖回那張暫估的費(fèi)用，然后再做一張暫估的憑證，一部分做成成本，一部分做成費(fèi)用，這個企業(yè)也是發(fā)票沒全回來，需要做調(diào)增，您幫我分析一下這樣做行不行？

你好老師，是，我這個問題就是能復(fù)雜一點(diǎn)點(diǎn)，我這個票就是在221年開的時(shí)候，然后，發(fā)現(xiàn)稅率開錯了，開的是3%，我在22年九月份的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)的，。最后給人家，把二一年的票沖紅，又給人家開的正確的13%嘛。開了13%之后，然后中間不是一般納稅人，不是22年五月份的時(shí)候留給退稅了嘛，當(dāng)時(shí)有一萬多一萬多，然后退了，退了之后，然后不符合，然后又給繳回去了。繳回去之后剛好有一筆，嗯，有有留底的嘛，人家不讓留底，最后跟專管員商量，嗯，然后人家讓開做了一筆為開具發(fā)票收入，然后我在九月份給人家補(bǔ)稅的時(shí)候。就是這不是還能抵嗎？這個未開具發(fā)票收入不是能給人家能抵稅嗎？然后我就做了一個負(fù)數(shù)，但是到年底的時(shí)候，我發(fā)現(xiàn)我的收入我現(xiàn)在混算清繳嘞，我的收入給成負(fù)數(shù)了。我那負(fù)數(shù)在22年怎么做賬

老師您好，我想問一下，我們有一個運(yùn)維的一個合同是簽了一年，然后是嗯10來萬，然后但是如果說我們實(shí)際做賬的時(shí)候，嗯，能不能先暫估成本，然后慢慢的再回沖這個成本呢，用一年的時(shí)間來慢慢回沖這個暫估，因?yàn)楹贤谙薏皇且荒曷铮劝咽杖胍淮稳肷先ィ缓舐貨_可以嗎？

老我們公司主要是做這個環(huán)保設(shè)備運(yùn)維技術(shù)服務(wù)的然后嗯我們這個月嗯買了就是20個濾芯，然后讓對方給我們開了一張發(fā)票，買了一個氣泵，對方也給我們開發(fā)票了，我們對公付的款，嗯，就是說這個我們可以入入成公司的主營業(yè)務(wù)成本嘛，嗯，我們就是可能在今年10月份，嗯會接到一個運(yùn)維技術(shù)的合同，嗯，但是這個要需要運(yùn)維嗯一年左右的時(shí)間，然后這個運(yùn)維運(yùn)維期間，如果人家的這個環(huán)保設(shè)備的零件壞了，我們還包括包含給人家換零件，就是可能用到我們這個月買的零件了，就是說發(fā)票雖然說是那個合同，我們合同還沒簽，嗯，錢也沒到賬，就是說我們現(xiàn)在已經(jīng)把零件買好了，是可以現(xiàn)在就入成主營業(yè)務(wù)成本嗎？先做一個，虧損，

你好，我想問一下，我們就是說5月份要開4萬塊錢的那個發(fā)票，嗯，然后呢，嗯我就是說3月4月5月6月這幾個月開工資做工資的話做的少，嗯，但是呢，沒辦法，我們就是這幾個月做不多，嗯，就是說我能就是說因?yàn)樗皇堑?月交那個所得稅嘛，我能做那個暫估，暫估成本嘛，然后嗯我先提前做暫估，然后7月份的時(shí)候再做一個月的工資，再把賬戶沖了行嗎？這樣。可以嗎？其實(shí)就是為了抵這個所得稅