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演示賬套

個稅工資報實發(fā)5500有購買社保，社保個人部分：423.66沒有填入，分錄怎么做？

2024-03-19 16:35

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-03-19 16:37

借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資貸：應(yīng)付職工薪酬-工資? 5500%2B423.66

快賬用戶4104 追問 2024-03-19 16:42

老師，個稅申報實發(fā)：5500貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 5923.66可是銀行流水發(fā)5500？

齊紅老師解答 2024-03-19 16:47

發(fā)放工資時扣社保借：應(yīng)付職工薪酬——工資5923.66 貸：其他應(yīng)付款—各項社保，公積金（個人部分）? 423.66? ? ? 銀行存款5500

快賬用戶4104 追問 2024-03-19 16:50

老師，借：應(yīng)付職工薪酬——工資5923.66可是我申報個稅收入是實發(fā)：5500，社保個人部分沒有填入？

齊紅老師解答 2024-03-19 16:54

說明你申報錯誤的哈，必須是申報5923.66收入

快賬用戶4104 追問 2024-03-19 16:55

老師，不用更正，全部分錄你寫一下

齊紅老師解答 2024-03-19 16:57

我做的分錄沒錯哈，公司實際就應(yīng)承擔(dān)5923.66。只是你申報錯誤，不更正公司就損失了個人部分

快賬用戶4104 追問 2024-03-19 17:00

對方給我的工資表就是實發(fā)，所以不需要更正，老師你寫一下分錄

齊紅老師解答 2024-03-19 17:03

借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資貸：應(yīng)付職工薪酬-工資? 5500 發(fā)放工資時借：應(yīng)付職工薪酬——工資5500 貸：? 銀行存款5500 為個人支付社保借：管理費用-福利費?423.66? ?計入工資總額還是得申報個稅貸：? 銀行存款??423.66