但是1月份發放的明細有，不是2月份發放的

您好，您現在是顧慮我們24年多了一個月工資，那我們把這個計提分錄的損益科目 改為以前年度損益調整，更正4季度所得稅申報表，在年報和23年匯繳申報時用調整后的數據來申報

有沒有簡單的處理方式

您好，最簡單就是這個工資就當24年的，不要在摘要上寫23年，您寫獎金也可以呀

分錄怎么改

您好，分錄一樣的 一、計提工資時 （社保計提：單位的計提，個人的不計提。） 1、計提工資 借：××費用（管理/銷售等）-工資 （應發工資-個稅系統申報數據） 貸：應付職工薪酬——工資 2、計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等）-社保和公積金 貸：應付職工薪酬——社保（單位） 二、發放工資時 1、發放工資 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款-社保（個人部分） 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款 2、上交杜保 借：應付職工薪酬——社保（企業部分） 其他應收款-社保（個人部分） 貸：銀行存款 3、上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款

工資表貼后面就不行了啊

您好，咱分錄后面還貼工資表呀，那每個人的工資不公開了， 這個哪行呀，工資是保密的，附一個匯總表，哪個部門多少工資就行了嘛

他們的是單獨的，能不能把工作直接走管理費用工作，飯后以后存款行不行

您好，可以的呀，分錄沒有區別，只是不能出現2023年在摘要里

那就行，直接轉到損益是吧