老師你好 我們是個體戶 因為上次票開多了 稅務部門把我們調成查賬征收了 之前一直都是核定征收 所以現在必須得做賬了自己報稅 應收賬款紅沖開票貸方723489.23 現在轉給我們賬戶52萬 怎么貸方越來越多了 不應該是-723489.23+520000=-203489.23嗎
您好，收到應收款52萬，會導致應收款的減少。
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我們公司是旅游行業的，就是以充值的方式充在一個平臺，然后那個平臺我們訂機票，他會給我們開票，開的是預付款充值。現在是因為疫情的原因，好多票都退了。然后我們就想要從這個充值卡里面把錢給取出來。但之前那個充值系統那部分錢的票他已經開給我們了。已經入賬了。然后呢我想說要退錢的話，想讓他們給我們開紅票吧，這樣就沖掉，但是他們說不能開紅票。想讓我們這邊退多少錢給他開多少的票過去。老師你覺得這樣的處理方式行不行？就比方說我們現在要需要他在賬戶上退了50萬。那么他的意思就是說，我們必須開一張50萬的發票給他
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我們公司是旅游行業的，就是以充值的方式充在一個平臺，然后那個平臺我們訂機票，他會給我們開票，開的是預付款充值。現在是因為疫情的原因，好多票都退了。然后我們就想要從這個充值卡里面把錢給取出來。但之前那個充值系統那部分錢的票他已經開給我們了。已經入賬了。然后呢我想說要退錢的話，想讓他們給我們開紅票吧，這樣就沖掉，但是他們說不能開紅票。想讓我們這邊退多少錢給他開多少的票過去。老師你覺得這樣的處理方式行不行？就比方說我們現在要需要他在賬戶上退了50萬。那么他的意思就是說，我們必須開一張50萬的發票給他
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公司去年第一季度是核定征收個體戶開了一張29萬的票出去，從去年4月份開始轉為小規模納稅人企業了（個轉企），轉企業后開始做賬，之前個體戶的沒做賬，所以增值稅申報的收入跟財報上的收入對不上，現在稅務局要求補起來補交企業所得稅，我可以把這收入補錄上，相應的成本也補做嗎，沒有成本票，因為個體戶時是不用交稅的
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你好 老師 我們個體戶 第一季度開了四十多萬 因為之前是核定征收 現在被告知開超了 要改為查賬征收 這樣要交好多好多個稅， 最后實在沒辦法只能交稅的時候， 后面月份我可不可以整一些成本票 少開一些收入票或者不開票 明年匯算清繳的時候把這個季度多交的幾萬塊錢退稅退回來
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你好老師，我是上海地區的，以前是核定征收繳稅，2023年變成了查賬征收，我第一個季度報稅開票金額30萬以內(實開五六萬)，這個是免稅的。 第二個季度報經營所得稅時(預繳納所得稅)發現問題了從核定征收變成了查賬征收，扣的稅款比原來高出好幾倍，我現在不知道該怎么報稅交稅了。以前都是填個收入總額就行了，成本是0元。現在報稅減免完還是原來的好幾倍價格，我以后該怎么報稅，成本費用是指的別人給我開的發票還是什么，收據或者不是發票之類的能作為成本費用嗎。還有就是我在網上看查帳征收要開始做賬了，我要怎么做帳？ 問題有點多，麻煩老師了！感謝！
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粵公網安備 44030002003870號
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對啊 怎么余額還來越多了
余額是應收款的貸方。
對啊 那就不對啊 老師你在看下我發的 你沒看懂我發的啥意思
您好，應收賬款正常是借方余額。但是您這是貸方余額，貸方余額增加，簡單理解就是應收賬款的減少。
意思就是這個數據對的 不用管是嘛老師
這個沒什么大的問題的，只是記賬習慣的問題。
好的 那有沒有辦法弄成這樣723489.23+520000=-203489.23嗎
您好，根據您所描述的業務是不能這樣的。
好的 ，明白 謝謝了
不用客氣，希望對您有幫助。