老師你好，我們是銷售公司，銷售的配件出去，代客戶墊付了運輸費，然后客戶直接同配件款給我公司，那么我們收到的代墊付的運輸費怎么開具發票呢？客戶要求我們開發票。
你如果可以開運輸類發票就單獨開，如果沒有這個資質，可以把運費計入產品開到你的貨物發票里
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老師好！我想問一下，銷售給客人的產品運輸費我們墊付，開票時運輸費怎么開？是平攤到每件產品里 還是....？
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老師，我們銷售貨物，然后跟客戶簽訂合同，貨物單價300由我們開具發票，運輸費90由車隊直接開票給客戶，客戶付運輸費給我們，我們只是代收，后面會支付給車隊，這樣這個90跟我們是不是沒有關系的，實際我們只有300的收入。
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老師，我們有一筆發票運費10000元，其中有2000，是幫其他客戶代墊的，但是運輸公司把發票都開在一起了，那我代墊的怎么做賬，客戶付代墊的錢過來，我還要開票給她嗎？
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我們公司A沒有運輸資質，銷售給客戶B的貨物是找外面的小公司C運輸的，我們公司A代付的錢，小公司C給我們開了電子運輸發票（發票零散而且有的沒票）。現在客戶B又把運輸費付給我們公司A，這運費怎么給對方開發票？我們沒有運輸資質
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公司代客戶墊付發貨快遞費，快遞公司給我們開票，我們收了客戶付的快遞費時怎么記賬？然后這部分收入我們怎么給客戶開票？
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老師，請問現在都是開電子發票，萬一對方作廢掉我們不知道會怎樣？如何防止這種事情發生哦？
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我收到進項發票，供應商給我們墊付的運費，他給我們開的是勞務、滴滴費，這種合規嗎？
不是很符合規定哦