那個報廢一個固定資產，我在填寫匯算清繳那個資產折舊調整明細表。那我這個報廢的金額和累計折舊的金額還需要填寫進去嗎？
你好們不需要填寫上去了報廢了
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所得稅匯算的資產折舊攤銷及納稅調整明細表中。因為2019年有固定資產的清理。所以在累積折舊借方和貸方都有金額。 那么本年折舊攤銷額和累積折舊攤銷額的填寫是填寫貸方本年累計的金額還是填寫貸方減去借方的金額呢？
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老師，請問一下，企業所得稅匯算清繳的時候，資產折舊，攤銷納稅調整明細表里面，賬載金額資產原值，本年折舊是填寫本年固定資產與累計折舊的期末值是嗎，累計折舊就是一直以來累計的折舊金額是嗎，那稅收金額下的資產計稅基礎與稅收折舊、攤銷額和累計折舊、攤銷額是填寫哪個金額呢？
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老師，請問一下，企業所得稅匯算清繳的時候，資產折舊，攤銷納稅調整明細表里面，賬載金額資產原值，本年折舊是填寫本年固定資產與累計折舊的期末值是嗎，累計折舊就是一直以來累計的折舊金額是嗎，那稅收金額下的資產計稅基礎與稅收折舊、攤銷額和累計折舊、攤銷額是填寫哪個金額呢？
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那個報廢一個固定資產，我在填寫匯算清繳那個資產折舊調整明細表。那我這個報廢的金額和累計折舊的金額還需要填寫進去嗎？
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2023年全部固定資產報廢，固定資產和累計折舊都為0了，那么2023年匯算清繳的A105080表資產折舊攤銷納稅調整表，資產原值和折舊全部填0嗎
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那這樣我寫的報表的那個數據是不是就和我的做賬軟件的明細數據不一樣了是吧，這樣沒關系的
固定資產看你12.31資產負債表的數據
那我報廢的是不是什么資產原值？還有本年折舊攤銷額？累計折舊攤銷額這個報廢的都不用加進去嗎？
報廢都結轉了呀，表上也沒有了，不寫上去的
但是那個累計折舊還是有數據的呀。我是不是只要和12月份的數據一致就可以了？
你累計折舊不是和固定資產一起結轉了嗎
我報廢的時候寫的是借，待處理財產損益，累計折舊，貸固定資產原值。
那也是結轉了，累計折舊減少了這塊的
我先來看看報表之后有問題再聯系吧。
好好，祝你工作順利地
我看了一下本年折舊的金額里面還是有報廢的那個金額的呢。
那肯定不對，你分錄累計折舊都結轉了
看的是報表上本年累計的金額是看貸方金額呀？那是哪里出了問題呀？
你急轉到了借方，累計折舊應該少了