老師，企業年報中期間費用明細表中管理費用中的職工薪酬和社保的數都算是職工薪酬嗎？第十四項保險費指什么保險呢？
1是的? 2您好,學員,是指財產保險即公司向財險公司購買的房產、設備、存貨等方面的保險支出,不包括社保、車保、人壽保險等等支出。
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老師好，所得稅匯算清繳中期間費用表職工薪酬金額是企業記賬軟件中管理費用——職工薪酬＋社會保險費（養老＋醫療＋工傷＋失業）＋職工福利費之和嗎
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你單位企業所得稅年度納稅申報表附表A104000《期間費用明細表》“銷售費用中職工薪酬”+“管理費用中職工薪酬”大于A105000《納稅調整明細表》“職工薪酬賬載金額”。企業在期間費用明細表中所列銷售費用和管理費用的職工薪酬合計數不應大于納稅調整表中職工薪酬賬載金額，請核實。
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老師，企業年報中期間費用明細表中管理費用中的職工薪酬和社保的數都算是職工薪酬嗎？第十四項保險費指什么保險呢？
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A104000期間費用明細表中第一行職工薪酬指的是光工資，還是包含社保、教育經費之類的金額呢？與A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表中哪些數據有關聯嗎？
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期間費用明細表中的社保應該放入一.職工薪酬還是放入二十.各項稅費中？
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車保算在哪項呢？
車輛的財產保險填寫在這里。
您說填寫在哪里呀？
你好。車輛的保險屬于財產保險就填寫在第14項保險費里。
前面說的有錯 按這個填寫?
老師，財務費用里面有個人民幣跟美元的匯兌損益，這個跟期間費用表中的匯兌差額是一項嗎？匯兌損益的數用填在這里嗎？
還有就是期間費用表中財務費用的數跟利潤表中財務費用的數是一樣的嗎？
那都一樣填寫在這里就行。
，財務費用里面有個人民幣跟美元的匯兌損益，這個跟期間費用表中的匯兌差額是一項嗎？匯兌損益的數用填在這里嗎？ 您說的這個是一樣的是吧？
是一樣的 填寫一起?
職工薪酬支出及納稅明細表這個怎么填呢？一.工資薪金支出賬載金額和實際發生額是一樣的吧？這個是填寫2023年工資嗎？
賬載金額是貸方數據實際支出和稅收都是借方數據。
老師，這兩個表中顯示填的數不對什么原因呢？
這個我不清楚，你實際數據不好說是不是正確？
我可以告訴你正確的填寫方法。
那為什么會有提示呢？是跟哪個部分的數據對不上嗎？
就是計入銷售費用和管理費用的工資。
去檢查一下這個數據填寫對不對
工資都是記在管理費用里面了，沒有記在銷售費用里面，不知道銷售費用這行怎么會有提示
那咱要是填寫的對，只是提示你看能申報成功申報成功，那你就繼續操作。
老師，企業年報中資產總額是最后一個季度的數還是四個季度的平均數呢？
4個季度平均數之和除以4。