社保應繳費8個人，現在銀行扣款9個人，后期去辦理退費，現在做賬要怎么做？支出憑單上審批寫8個人的金額，多余的那個人掛賬？ 借:其他應收款——? 管理費用——社保（公司部分） 其他應收款（個人部分社保） 貸:銀行存款
你好。交費時還是正常做交費的分錄。 借應付職工薪酬單位部分，其他應付款個人部分貸銀行存款。
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銀行轉出的社保補繳個人部分 扣款，做憑證圖一繳納稅款，借方其他應收（個人社保部分） 貸方銀行。。。。圖二代扣社保 借方現金——貸方其他應收款（個人社保繳納）！以此調平其他應收個人社保繳納 部分的余額為0合理嗎？
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支付工資時沒有計提，當月工資當月發放。借：管理費用—工資其他應收款—個人部分社保貸：銀行存款繳納社保時借：管理費用—社保其他應收款—個人部分社保貸：銀行存款請問是否正確？為什么其他應收款會有余額？
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平時支付社保費是這樣做賬的 借管理費用-社保費 其他應收款-個人社保費 貸：銀行存款 現在社保要求緩交 在這個分錄的基礎上怎么做？
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老師：我繳納社保時：借：應付職工薪酬－社會保險費單位部分，借：其他應收賬款一社會保險費個人部分，貸：銀行存款，現在我發工資時借：應付職工薪酬一工資，貸：其他應付款一員工個人社保個人負擔，貸：銀行存款。這上面其他應付和其他應收－社保個人部
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社保應繳費8個人，現在銀行扣款9個人，后期去辦理退費，現在做賬要怎么做？支出憑單上審批寫8個人的金額，多余的那個人掛賬？ 借:其他應收款——? 管理費用——社保（公司部分） 其他應收款（個人部分社保） 貸:銀行存款
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粵公網安備 44030002003870號
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個人的其他應收款要是多記了就紅沖就行。
不是，是減員沒成功，多交了一個人的
多交一個人，你還是正常做交的。 我要是申請退回來就做交的時候相反分錄。
我上個月計提的8個人的，現在扣費9個人……
那就再補充計提一個人的就好了。
現在他公積金公司加個人部分直接給了，那我還計提公積金嗎？
單位部分的公積金還要計提的。
這么做對嗎？
是的，這樣處理是對的，是的。
好的，謝謝
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