Q
資產損失稅前扣除及納稅調整明細表 (A105090)里的應收及預付款項壞賬損失： 資產損失直接計入本年損益金額和資產計稅基礎欄目，如果4萬應收確實無法收回，已經做了損失，計稅那欄填4萬嗎，就是不產生納稅調增？
2024-03-04 13:44
2024-03-04 13:45
你好，你有收不回來的證明嗎？
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就是已經和對方協商了，不需要對方出了，我們之間做損失，這種算嗎
三年多了
你好，如果對方正在經營的話，很有可能稅務局會要求你們調整。
那這個匯算需要報嗎
要的需要單獨上報的
那怎么填呢，就是我最早問的
你好，你只需要在本期損益金額里面填寫就可以的，稅收金額不要填寫。
就是要調增的意思對吧
是的對的，是這個意思的