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演示賬套

借管理費用、招待費、32814.16 應交稅費、應交增值稅進項，4265.84 貸銀行 37080 借管理費用、招待費4265.84 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出，4265.84 借應交稅費應交增值稅進項轉出，4265.84 貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅4265.84 借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅。4265.84+12.84 貸應交稅費、應交增值稅進項。4278.68 結轉未交增值稅借：應交稅費未交增值稅 12.84 貸：應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅12.84

2024-03-04 10:55

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2024-03-04 10:57

借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅。4265.84%2B12.84 貸應交稅費、應交增值稅進項。4278.68 結轉未交增值稅借：應交稅費未交增值稅 12.84 貸：應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅12.84＼這些分錄不對

快賬用戶4095 追問 2024-03-04 10:57

那怎么做啊我剛才問別的老師說這么對啊

齊紅老師解答 2024-03-04 10:58

應該是借管理費用、招待費、32814.16 應交稅費、應交增值稅進項，4265.84 貸銀行 37080 借管理費用、招待費4265.84 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出，4265.84 借應交稅費應交增值稅進項轉出，4265.84 貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅4265.84 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅4265.84 貸應交稅費應交增值稅－未交增值稅這樣的

快賬用戶4095 追問 2024-03-04 11:02

老師后兩個分錄可以合成一個嗎

齊紅老師解答 2024-03-04 11:05

同學你好這個不可以的

快賬用戶4095 追問 2024-03-04 11:07

這么做呢

齊紅老師解答 2024-03-04 11:09

進項稅額可以抵扣的也要結轉最后余額要交稅借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅如果銷項大于進項借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅未交增值稅如果銷項小于進項借應交稅費應交增值稅未交增值稅貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

快賬用戶4095 追問 2024-03-04 11:31

老師我沒懂我感覺我這個憑證做的對啊

齊紅老師解答 2024-03-04 11:34

你的分錄是對的你的銷項呢

快賬用戶4095 追問 2024-03-04 11:36

這個月沒有收入

齊紅老師解答 2024-03-04 11:38

那就是這樣做分錄的