老師，現(xiàn)在公司付了設備尾款，但是沒有發(fā)票，以前會計的賬面上也沒有應付款，只有一個預付款，現(xiàn)在支付的這個錢怎樣寫分錄啊
同學，你好 這個發(fā)票會進來嗎？
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Q
我們公司購買的設備，是分幾次付款的，我一般做預付賬款處理，現(xiàn)在設備收到了，還有尾款沒有付清，這個我要怎么做個分錄啊，做一個尾款的分錄
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Q
公司公賬上沒有多少錢進來，但是要買一批設備預計300萬，做了分批付款，有發(fā)票的，這個要怎么做付款
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Q
老師，我們有個項目提前完工了，實際竣工金額也比合同金額小。當時項目上有幾個工人是自己去稅務代開的發(fā)票，付款只付了一部分，還有尾款結果完工的時候項目部私下付款了。沒有走公司賬戶，現(xiàn)在這幾個人還有應付賬款掛在賬上，但是實際這個錢已經(jīng)私下付給他們了，這個應付賬款怎么沖賬啊
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Q
老師，請問一下之前付了一半的貨款，掛的應付賬款，現(xiàn)在尾款也付了發(fā)票也開了，這個分錄怎么寫，怎么把數(shù)據(jù)沖平
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Q
老師你好，我公司預付了一筆40萬的設備款，但是設備到了部份配件，后面尾款也沒付對方也沒到公司來安裝，這部份配件也沒用了，現(xiàn)在這個合同也作廢了，公司這筆40萬預付款怎么處理呢？
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這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
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應該是之前開過發(fā)票了吧
不清楚，意思喊對方開發(fā)票過來嗎
同學，你好 是的需要發(fā)票，就可以沖預付款
如果開票過來就計入固定資產(chǎn)嗎？
同學，你好 嗯嗯，是的
有發(fā)票，怎樣沖預付款啊？
我這次又支付了款的，發(fā)票金額開多點嗎
同學，你好 借：固定資產(chǎn) 貸：預付賬款
我把它做成了管理費用
同學，你好 可以做到費用