老師 我是先做的 借：管理費用 招待費 應交稅費 進項稅額轉出 貸：銀行存款 然后再做一筆 借：管理費用 招待費 貸：應交稅費 進項稅額轉出

這么做對嗎

您好，第一個分錄是進項稅，2個分錄的稅金科目不一樣的 借：管理費用 招待費 應交稅費-應交增值稅-進項稅? ? ?貸：銀行存款? ?借：管理費用 招待費 貸：應交稅費 進項稅額轉出

老師 第一筆不能做進項稅額轉出是嗎

您好，當然不能呀，我們要知道不能抵，當時就?? 借：管理費用 招待費? ? ? ? 貸：銀行存款?

它倆是一個發票啊

那就是我有一個發票是不能抵的 然后是專票 那我咋做啊

您好，不能抵的專票，全入費用中 借：管理費用 招待費? ? ? ? 貸：銀行存款?

然后做進項稅額轉出嗎

您好，不用了，我們抵扣了才用轉出的

可是我們領導讓我做進項稅額轉出啊

您好，那我們有沒有抵扣呀，原來發票的進項入賬了么

都是上個月的 一起做賬的

查一下上月的賬，這個分錄有沒有價稅分錄入賬呢，領導說要轉出就是上月入了進項稅了

都是我今天做的 借：管理費用 應交稅費應交增值稅 進項稅額 貸：銀行存款 然后我又做了一筆 進項稅額轉出 姐：管理費用 貸：應交稅費 增值稅 進項稅額轉出 然后又做了一筆 結轉進項稅額轉出

哦哦，分錄是也沒有錯呀，對的呀

她說我做錯了 老師 你能給我寫一個完整的分錄嗎