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演示賬套

做分錄：25.10月12日，向東莞市瑞祥貿易行銷售竹纖維布料300米，售價140元，取得增值稅專用發票，尚未收到貨款。26.10月13日，采取代收手續費方式委托代銷，收到代銷清單:銷售羊絨衫1600件，每件388.5元，手續為售價的5%，取得增值稅專用發票。扣除手續費后全額收到銀行匯款，單號:589412。27.10月13日，君蘭有限公司從建業支行取得長期借款8萬元，期限3年(2013年10月13日至2016年10月13日)，年利率6%，按年付息，到期還本。由該行將這筆資金于當日劃入企業的賬戶上。28.10月14日，以銀行存款償還為期6個月的已到期的借款本息55200元，其中本金50000元，利息520元，收到銀行賬戶自動扣款回單，本金和利息分開兩張回單扣款單據。29.10月15日,匯款繳納公積金和社保共計52324.73元，其中企業承擔公積金11660元,企業承擔社保19365.28元，個人承擔公積金11660元，個人承擔養老保險9328元，失業保險274元，醫療保險37.45元。30.10月15日，開出支票發放上月工資98179.81元。挺急的，把數字算出來謝謝

2024-02-25 13:33

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2024-02-25 13:35

你好，稍等我馬上回復。

齊紅老師解答 2024-02-25 13:47

25、借應收賬款，47460 貸主營業務收入，42000 應交稅費、應交增值稅銷項5460 26 借：受托代銷商品 621600 貸：受托代銷商品款 621600 借：銀行存款 31080 貸：應付賬款 29320.95 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 45900 27都是你長的，借銀行存款，貸長期借款8萬按月財務費用利息，貸應付利息400 借應付利息4400 財務費用利息貸銀行存款 28借短期借款5萬，財務費用利息520，貸銀行存款 29借應付職工薪酬公積金11660，應付職工薪酬社保19365.28，其他應收款個人負擔的公積金11660，其他應收款個人負擔的養老保險9328，其他應收款個人負擔的失業保險274，其他應收款個人負擔的醫療保險37.45 貸銀行存款52324.73 30借應付職工薪酬工資98179.81，貸銀行存款98179.81