剛成立的公司，23年第四季度還沒有建賬，24年才見的賬，而且23年第四季度的季初沒有發生業務，但是要申報企業所得稅，非要填季初的金額，應該怎么填？
你好，做一個借款，借庫存現金，貸其他應付款，讓你的資產有數據，這里填寫到貨幣資金和其他應付款里面。
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老師，您好！本公司是小規模納稅人，是在2020年的11月份成立，并進行了稅務登記，在今年1月份申報去年第四季度企業所得稅申報表時，由于沒發生業務，進行零申報，填資產季初為“0”季末為“0”時，進行申報提示季初和季末不能為“0”，請問，季初季末應該什么呢？
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老師，11月成立的公司，我這個月申報22年第四季度企業所得稅，企業所得稅的季初人數和資產總額我要怎么填呢 填11月份的數據么還是填0
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老師請問，我們公司是新成立的23 年 2 月才開始做賬，這個企業所得稅季報的一季度的季初資產總額是要填什么啊？
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公司剛成立，沒有發生業務，個稅是0收入申報填了法人，那企業所得稅季報這里人數也要填1個人嗎？但是申報季報的時候第一季度的季初資產總額必須大于0，這里怎么填呢，填0保存申報不了
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第四季度報企業所得稅的時候，發現第三季度所得稅申報時，把報表寫成了季度金額，這個怎么辦呢 應該填寫年累計額卻寫成了該季度累計額，不需要交稅，這個怎么辦呢
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這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間，這里的銷售和自產自用，還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣，我在增值稅里沒看見啊，他啥意思？
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委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅，是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了，所以不交對嗎？
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關稅為啥是 10800??14% 啊？他不是關稅計稅價格，加關稅嗎，??14% 是啥
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這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
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委托加工組成計稅價格這里，委托加工應收消費品，為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊？
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這個為啥要 5989-5085 啊？ 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎，不扣減舊貨物的回收價格
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月薪3500，月休4天，上了13天班，還休息了兩天，怎么算
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這個后邊為啥是 20??2000 啊
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過節買包包，首飾，煙酒，送客戶，開普通發票，記哪個科目？可以抵扣企業所得稅嗎？
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老師，稅務疑點，這個是什么意思？稅款所屬期起:2023-01-01，稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00，業的支付賬載金額:0.00，業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84，視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00，差額1:132113.00，差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
粵公網安備 44030002003870號
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我的賬套是24年1月份才建的，我可以baw屬于12月份的發票金額填進去嗎？12月26號我們才拿到的營業執照
你好，那你第四季度申報企業所得稅的時怎么填寫的？
四季度你申報預繳的時候就不應該是零。統應該會提示你吧。
是啊，不能申報零，所以請問要怎么填？
你好，是按照我上面回復的可以嗎？可以金額寫1100都行。
虛增你的資產做借款。
那需要在賬上體現出來嗎 ？
要 你賬上和申報的需要是一樣的，你申報財務報表的時候，你這個資產也得填寫。
那就是寫筆12月份借款，借庫存現金1000貸其他應付款1000，然后一月份再用借其他應付款1000，貸庫存現金1000這樣嗎？但是我的賬套只能做1月份的分錄啊?
是的，對的，是這么做的。