Q
請問增值稅減免稅申報明細表2023年減免數有余，2024年期初余額是否能填上2023年余數，本期實際抵減稅額是否需要填數，還是直接在附表五填減免稅額就可以？
2024-02-21 12:06
2024-02-21 12:06
你好，這個具體的是什么減免剩余的？
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這個不能結轉到下一年抵扣
那今年申報1月的就只能填本期發生額是嗎？
本期實際抵減稅額要填嗎？
因為在附表五有填了本期減免稅額，是不是增值稅減免申報明細表中的本期實際抵減稅額不用填了？
你今年有政策嗎？2024年的你可以使用在本期發生額和實際抵扣金額里面填寫啊。
今年只有一個人可以減免，如在增值稅減免稅申報明細表填了本期實際抵減稅額，那么附表五還能填？
可以的，可以填寫的。
因為之前一直只填期初余額及本期發生額，本期實際抵減稅額沒填，只在附表五填了本期減免稅額
你需要去核實一下，是不是你們準備抵扣附加稅，不抵扣增值稅的。
好的，明白了，謝謝啦
不用客氣，工作愉快