同學您好,是否影響到四季度企業所得稅預繳入庫?
我第三個季度的企業所得稅報表數據有錯誤,我去稅務局問了現在只能修改第四季度的,第三季度的進不去,這樣的情況應該怎么辦呢?如果刪掉第四季度的重新申報的話就算是逾期申報了,會影響企業信用
老師,我現在沒有報送財務報表和匯算清繳,然后我發現去年有兩個憑證錯了會導致利潤減少,但是第四季度已經按照錯的利潤表填報了季度所得稅報表,現在我想調整過來,修改好憑證后生成新的利潤表再進行匯算清繳可以嗎
老師,去年第四季度所得稅忘計提了,我單位是小企業會計準則,分錄是借:利潤分配-未分配利潤 貸: 應交稅費-應交所得稅,現在我是否需要去修改已經申報給稅務局的22年第四季度財務報表
老師,我們是農貿公司小規模納稅人,我2022年第四季度報所得稅時,誤填報了第三季度的財務報表和相關數據。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財務數據一樣 今天要做匯算清繳發現這個問題,我就把去年第四季度的填的三季度財務數據改為正確的第四季度的財務數據了,但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現在填匯算清繳表格,先讓資料報送去年的財報,我就上傳了實際第四季度的財務數據。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調整事項。 我的問題是:去年12月的所得稅報表和現在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調整項,這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報,和匯算清繳表格第一頁
現在準備季報1季度的增值稅和企業所得稅,但是發現前面會計申報的去年第四季度的財務報表都是錯誤的,目前公司還沒有匯算清繳。請問下老師,去年財務報表錯誤怎么處理呀?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
老師:稅務局做股權變更是不是等法人賬號
影響,需要補稅
修改稅局是允許的,但是補稅需要繳納滯納金的,稅局一般不會因為修改了報表去查賬的
嗯,滯納金不到10塊錢,
嗯嗯,祝好,滿意的話麻煩給個好評哦