老師，你好，23年的印花稅，附加稅，企業所得稅沒有計提，24年1月再計提可以嗎？賬務要怎么處理了？
你好！可以的，可以計提。正規的，是借以前年度損益調整 貸應交稅費-應交城建稅/企業所得稅等。
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您好，老師，我咨詢一下，22年第四季度的企業所得稅和印花稅可以計提到23年1月嗎。我不想計提到22年12月了
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去年12月的企業所得稅，印花稅未計提，23年1月可以補計提嗎？影響損益嗎？還是要反結賬
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老師，你好，23年的印花稅，附加稅，企業所得稅沒有計提，24年1月再計提可以嗎？賬務要怎么處理了？
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老師，23年沒有計提年終獎，24年發放的時候怎么處理啊，要補提么，還是可以放到24年費用，24年的所得稅扣繳再確認？
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你好老師23年計提印花稅0.52 1月份交稅的時候扣了0.51，這多計提的0.01怎么處理啊
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粵公網安備 44030002003870號
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我們是小規模納稅人也可以這樣操作嗎？
你好！是的。也是這樣做
那報表要怎么做調整了?
你好！報表是調整未分配利潤的期初數
我是直接做匯算清繳的時候調整就可以嗎？
你好！是的。是可以填入匯算清繳的報表數
有詳細的步驟嗎？第一次操作這個
你好！這個學堂沒有課程了
我計提之后，是不是還要結轉以前年度損益調整了，這個分錄怎么寫了?
你好！是的。借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調整
我們有個企業是一般納稅人，23年有增值稅的加計抵減余額，24年怎么做賬務處理了？
你好！ ● 企業繳納增值稅并加計抵減時：借：應交稅費——未交增值稅貸：銀行存款其他收益
能發一下處理增值稅加計抵減的整個完整分錄嗎？
你好！就是上面的分錄。 你實際加計抵減的時候，借借：應交稅費——未交增值稅貸：其他收益
你好，我剛剛看到我們的賬套上沒有以前年度損益調整，那前面說的計提，要怎么處理了？
你好！你可以借利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-應交城建稅等
好的，謝謝
你好！不用客氣的了