Q
老師，23粘暫估了成本，確定24粘回不來發票，納稅調增，做賬的時候就是在24年紅沖23年的那筆暫估分錄嗎？
2024-02-06 08:24
2024-02-06 08:27
你好，這個是虛增的嗎？如果是虛增的可以紅沖，如果不是的話，實際業務的你照上正常做就行。
相關問題討論
你好，這個是虛增的嗎？如果是虛增的可以紅沖，如果不是的話，實際業務的你照上正常做就行。
2024-02-06
同學你好
對的
納稅調整項目明細表調增
2024-04-02
你好，直接貼在23年憑證上
2024-03-27
您好，把票貼在23年賬本里，匯算清繳增1W處理
2024-05-24
學員，您好。這樣是可以的。匯算清繳前開具就可以。
2024-01-02
相關問題
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Q
老師，請問一下，我做了暫估成本的話，發票可以跨年度開回來嗎？就是我23年做了暫估成本，發票在24年匯算清繳前開回來可以嗎？
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Q
老師，23粘暫估了成本，確定24粘回不來發票，納稅調增，做賬的時候就是在24年紅沖23年的那筆暫估分錄嗎？
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Q
你好，老師，問你下，23年的暫估費用，24年發票回來了，如果金額一致，發票直接放暫估費用憑證底下就行嗎？如果金額不一致，那充抵憑證是錄入23年，還是可以做在24年呢
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Q
匯算清繳暫估的發票在五月份之前回了，是不是用調增，那發票是要附在23年的賬上，還是在24年紅沖，再做一筆分錄？
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Q
我在24年5月份做23年的匯算清繳，報企業所得稅年報的時候，把暫估得確定不會來票的暫估，把成本調減了5萬，那我賬已經結轉了23年的了，24年1季度的也結轉申報了，這時關于這個調的5萬，我要怎么做賬，何時做賬
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發票沒回來也可以嗎？對方不提供發票
沒有發票的，你裝上實際業務的可以正常做的
老師，我知道了，如果是真是業務，只需要納稅調增不需要調賬，如果是虛增，又要納稅調增又要紅沖是嗎？
是的，對的，是這么做的。