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你好老師,進項票大于銷項時,發票認證怎么勾選,是全部勾選,還是只勾選可以抵扣的部分

2024-02-04 13:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-02-04 13:38

你好,你需要抵扣多少,勾選多少就可以的。

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快賬用戶1038 追問 2024-02-04 13:38

那多出的部分怎么處理呢

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快賬用戶1038 追問 2024-02-04 13:38

多出的進項部分怎么處理

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齊紅老師 解答 2024-02-04 13:39

多出的那一部分不要認證,在應交稅費待認證里面掛著

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快賬用戶1038 追問 2024-02-04 13:42

在做分錄的時候直接做成帶認證進項是嗎,如果做成應交進項稅了怎么改過來呢

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齊紅老師 解答 2024-02-04 13:45

借應交稅費、待認證 貸應交稅費、應交增值稅進項

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快賬用戶1038 追問 2024-02-04 13:49

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-02-04 13:49

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶1038 追問 2024-02-04 13:51

對 老師 進項大于銷項會 有稅務風險嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-04 13:55

是的,有風險,因為現在基本上不讓有留底

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快賬用戶1038 追問 2024-02-04 14:27

確實有留底的話怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2024-02-04 14:28

那只能有留底 看你稅務局了,如果他要求你們調整的話,你就得調整,有些是要求進項轉出,或者是做無票收入抵扣

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快賬用戶1038 追問 2024-02-04 14:34

可以做應收賬款抵扣嗎,下個月應收轉成銀行存款

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齊紅老師 解答 2024-02-04 14:34

可以的,可以這么做。

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快賬用戶1038 追問 2024-02-04 14:38

這樣應收多稅務風險大嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-04 14:38

你好,沒有 沒有風險的。

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快賬用戶1038 追問 2024-02-04 14:41

我是商貿公司,如果都做成應收賬款的話,我庫存也得減少,實際上庫存還有很多,下個月沒有進項 怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-02-04 14:42

你得結轉成本,你暫估了收入,你的成本跟著結轉。

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齊紅老師 解答 2024-02-04 14:42

有收入得有成本,要不收入和成本不匹配

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快賬用戶1038 追問 2024-02-04 14:49

對,我知道需要結轉成本,結轉成本以后庫存商品不就變少了嗎,但是實際庫存商品還有很多,這怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2024-02-04 14:50

你好,這個沒有關系的,不一致可以忽略。

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相關問題討論
你好,你需要抵扣多少,勾選多少就可以的。
2024-02-04
你好; 1. 你還是考慮下稅負率;? 別到時一次性勾選了 你? 抵扣了 一點稅費不繳納 怕稅務局預警的? ;? 2. 適當認證哈? ?
2022-03-24
你好,可以留底的,但是建議還是你抵扣多少,你勾選多少。
2021-11-25
全部勾選的,你這個是在一張發票里面嗎?
2023-07-11
你好,可以留到下期再勾選認證抵扣
2021-01-26
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