你好,你需要抵扣多少,勾選多少就可以的。
老師請問增值稅專票如果進項稅額大于銷項稅額是不是就不要全部勾選抵扣,留到下期再勾選認證抵扣?
老師,我們公司這個月剛剛改成了一般納稅人,也開專票了,我還沒勾選認證進項發票(目前是進項大于銷項),我是都勾選了還是勾選一部分夠抵扣就行了
老師您好,請問一下,如果進項多了銷項少了,那我在勾選抵扣的時候還是全部勾選嗎,比如一張發票的進項大于了我當月所有銷項,勾選抵扣以后是在申報的時候只填寫需要抵扣的部分金額,剩下的進項留底是嗎,下期抵扣是這樣的嗎
老師,請問,一般納稅人如果本月進項可抵扣金額大于銷項,多余的部分是可以留抵嗎,勾選時候全部勾選?
進項發票需要全部勾選嘛還是只用勾選用來抵扣銷項稅的部分
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
中級考試,4個月時間考三門,來的急嗎
你好,當月計提增值稅200元(次月15號交),請問會計分錄是: 借 稅金及附加,貸 應交稅費–增值稅 借 應交稅費–增值稅–轉出未交 貸 應交稅費–未交 是不是這樣呢?如有錯請明示
老師你好,我想問一下這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
我不是公司的員工,我可以去銀行辦理U頓嗎?用我的身份證辦會不會又什么風險
請問競業限制中的補償金,補償金是員工工資平均的30%。 比如我基本工資5k,績效等5w,這個平均工資取5k還是5w
那多出的部分怎么處理呢
多出的進項部分怎么處理
多出的那一部分不要認證,在應交稅費待認證里面掛著
在做分錄的時候直接做成帶認證進項是嗎,如果做成應交進項稅了怎么改過來呢
借應交稅費、待認證 貸應交稅費、應交增值稅進項
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
對 老師 進項大于銷項會 有稅務風險嗎
是的,有風險,因為現在基本上不讓有留底
確實有留底的話怎么辦呢
那只能有留底 看你稅務局了,如果他要求你們調整的話,你就得調整,有些是要求進項轉出,或者是做無票收入抵扣
可以做應收賬款抵扣嗎,下個月應收轉成銀行存款
可以的,可以這么做。
這樣應收多稅務風險大嗎
你好,沒有 沒有風險的。
我是商貿公司,如果都做成應收賬款的話,我庫存也得減少,實際上庫存還有很多,下個月沒有進項 怎么辦
你得結轉成本,你暫估了收入,你的成本跟著結轉。
有收入得有成本,要不收入和成本不匹配
對,我知道需要結轉成本,結轉成本以后庫存商品不就變少了嗎,但是實際庫存商品還有很多,這怎么辦呢
你好,這個沒有關系的,不一致可以忽略。