你好,你需要抵扣多少,勾選多少就可以的。
老師請問增值稅專票如果進項稅額大于銷項稅額是不是就不要全部勾選抵扣,留到下期再勾選認證抵扣?
老師,我們公司這個月剛剛改成了一般納稅人,也開專票了,我還沒勾選認證進項發票(目前是進項大于銷項),我是都勾選了還是勾選一部分夠抵扣就行了
老師您好,請問一下,如果進項多了銷項少了,那我在勾選抵扣的時候還是全部勾選嗎,比如一張發票的進項大于了我當月所有銷項,勾選抵扣以后是在申報的時候只填寫需要抵扣的部分金額,剩下的進項留底是嗎,下期抵扣是這樣的嗎
老師,請問,一般納稅人如果本月進項可抵扣金額大于銷項,多余的部分是可以留抵嗎,勾選時候全部勾選?
進項發票需要全部勾選嘛還是只用勾選用來抵扣銷項稅的部分
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
那多出的部分怎么處理呢
多出的進項部分怎么處理
多出的那一部分不要認證,在應交稅費待認證里面掛著
在做分錄的時候直接做成帶認證進項是嗎,如果做成應交進項稅了怎么改過來呢
借應交稅費、待認證 貸應交稅費、應交增值稅進項
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
對 老師 進項大于銷項會 有稅務風險嗎
是的,有風險,因為現在基本上不讓有留底
確實有留底的話怎么辦呢
那只能有留底 看你稅務局了,如果他要求你們調整的話,你就得調整,有些是要求進項轉出,或者是做無票收入抵扣
可以做應收賬款抵扣嗎,下個月應收轉成銀行存款
可以的,可以這么做。
這樣應收多稅務風險大嗎
你好,沒有 沒有風險的。
我是商貿公司,如果都做成應收賬款的話,我庫存也得減少,實際上庫存還有很多,下個月沒有進項 怎么辦
你得結轉成本,你暫估了收入,你的成本跟著結轉。
有收入得有成本,要不收入和成本不匹配
對,我知道需要結轉成本,結轉成本以后庫存商品不就變少了嗎,但是實際庫存商品還有很多,這怎么辦呢
你好,這個沒有關系的,不一致可以忽略。