老師我們銷售產品給客戶，實際銷售單價是2900元一噸，可是客戶總讓我們給單價每噸多加幾百元，貨款總金額不變，這樣可以嗎，有什么涉稅風險嗎
你好，那就是數量有影響是嗎？如果是的話，影響你的庫存數量，比如你銷售出去100，結果你只給他開90，那剩余的這個都在你的庫存里面，你得再次銷售才行。
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我公司（小規模納稅人）是甲網站授權代理商，合作模式是我公司按其指定價格售賣網站產品套餐，按月銷售總額給我們返傭金，我們開傭金發發票給其網站，客戶打款給我們，我們給其在后臺開通套餐，然后開票給客戶，我們和甲網站的合同模式是FD模式，客戶可以直接在自已后臺開發票，等于是甲網站直接開票給客戶，我們代收款，但在售賣套餐中我們加了價，我們給客戶開票，就沒要他們在后臺自已開票了，我舉個例子，如一個套餐，規定售價是4000元，但們賣了4200元，就沒告訴客戶可以其后臺開票，我們直接開4200元發票開客戶，但我們還要充值4000元到其后臺購買產品套餐，怎么進行會計處理呢？???我是這樣做會計分錄的，????借：應收帳款???XX客戶???4200????貸：應付帳款??甲網站??4000????貸;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額）41.58?????主營業務收入?158.42?????我們向客戶開4200元（含稅）發票，甲網站不開票給我們，這樣的會計處理對嗎 我們在網站充值，甲網站不開發票給我們
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我們公司在自己開發的一個平臺上開通了一個京東的購物接口（與京東簽訂了實物銷售合同），我們的客戶在這個平臺上下單購物。貨款由我司對公賬戶先預付給京東，京東再發貨給我們的下單客戶，我們跟客戶收的是現金。每一個訂單另收3元，訂單上的貨物按京東售價原價收取我們客戶的。一年下來的訂單總價也就6萬多一點?？蛻粢仓挥?個?，F在我們收到京東發票了，準備開普票給客戶，請問開票單價與進貨價相同可以嗎？另收的3元開服務費普票給客戶，這樣操作可以嗎？
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老師，我們銷售產品，涉及到運費，客戶非要把運費和稅點加在貨款上，讓我們開銷發票，這樣我的銷售單價變高了，我們缺成本，又沒有進項票進來，這樣我們是不是利潤增加了，涉及到企業所得所和個稅，差不多有45%嗎？老板不想把運費加在產品里，加與不加的區別在哪里，前提是企業缺票，要怎么解釋
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老師我們是一般納稅人，進的保溫材料28/公斤，銷售給客戶了，含安裝，但是客戶安裝部分不讓單獨開票，安裝的價款也讓加到材料里，這樣就是銷售80每公斤，有啥風險嗎？
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老師我們銷售產品給客戶，實際銷售單價是2900元一噸，可是客戶總讓我們給單價每噸多加幾百元，貨款總金額不變，這樣可以嗎，有什么涉稅風險嗎
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老師：有個問題想請教一下，我們是建筑公司，22 年對公轉了一筆材料費，但商家開的發票及四流一致的手續因快遞原因弄丟了，這種情況該怎么處理呢？
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對公轉了一筆款給私人名義是還款但是之前這個私人又沒有轉錢過來，我應該怎么做賬啊
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應收賬款對方科目可以是哪些
粵公網安備 44030002003870號
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比如我當月一共銷售100噸，我們把這100噸全部賣出去了，結果客戶因為讓我們給他單價提高，銷售的數量就回比實際銷售數量少了10噸，這樣我們實際庫存已經沒有這10噸了，怎么還再去銷售呢？
這樣有什么涉稅風險嗎
不管你怎么銷售出去，無票收入 嚴格來說，這個屬于虛開發票 因為你的單價虛高的
是的，老師，這種情況屬于虛開單價，虛開發票，不屬于無票收入吧
你好，那10噸得處置出去，你不就得做收入，無票收入。
這10噸我怎么做賬，怎么寫分錄呢老師
借銷售費用貸主營業務收入、應交稅費， 借主營業務成本貸庫存商品。
這10噸我們可以按存在有質量問題，便宜銷售出去，做個虛假的業務，確認一個無票收入，交點增值稅，對吧。
可以的，可以這么做的。