郭老師，問(wèn)題是， 收到現(xiàn)金 ，借現(xiàn)金 1335 ，貸其他應(yīng)付款 1335 支付社保，借其他應(yīng)付款 1335，貸現(xiàn)金 1335 已經(jīng)這么做了。如果反過(guò)賬，重新做，影響損益類(lèi)，第四季度已經(jīng)申報(bào)繳納稅費(fèi)了，還可以怎么做到
你賬上做利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，然后匯算清繳，納稅調(diào)減
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老師，以下還請(qǐng)幫忙解答一下，怎么做合理呢？這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題？ 法人微信收到貨款14500，支付了14592，還墊付了92，這92是法人現(xiàn)金支付-出去的，怎么做呢？這個(gè)是上個(gè)月的賬 你好，墊付的92元有入賬嗎？沒(méi)有的話(huà)，直接借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：應(yīng)收賬款 是這樣的，我14500收到款做了應(yīng)收賬款，法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款，借的應(yīng)收賬款。 借了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本14500，貸了各種支出之后。現(xiàn)金墊付了92元怎么入賬，報(bào)賬也是用的現(xiàn)金 你好，可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎？ 好的，如下， 開(kāi)發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫(kù)存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632 以上共計(jì)14592 還墊付了92，報(bào)銷(xiāo)是通過(guò)現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)，請(qǐng)問(wèn)怎么入賬？ 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫(kù)存商品 7610
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老師，我想咨詢(xún)一個(gè)工作上的問(wèn)題，之前都沒(méi)有編制庫(kù)存現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)在想根據(jù)會(huì)計(jì)做的賬重新整理庫(kù)存現(xiàn)金日記賬，怎么搞，例如職工借款給公司，打到公戶(hù)付貨款，在銀行日記賬那里已經(jīng)顯示是其他應(yīng)付款-職員，因?yàn)槟莻€(gè)職員是出納，平常提現(xiàn)的款也過(guò)他的卡，現(xiàn)在是，銀行存款那里記著應(yīng)付，然后他轉(zhuǎn)的款，又是庫(kù)存現(xiàn)金轉(zhuǎn)入銀行存款，這樣，銀行日記賬是平的，但庫(kù)存現(xiàn)金始終是貸方有余額，是不是庫(kù)存現(xiàn)金那里再重復(fù)記錄一次其他應(yīng)付款-職員，然后再重現(xiàn)金日記賬轉(zhuǎn)入銀行？那這樣的話(huà)會(huì)不會(huì)重復(fù)記錄，其他應(yīng)付款了？有點(diǎn)蒙
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老師，2022年12月份我有兩筆分錄如下：借：其他應(yīng)付款～個(gè)人 10萬(wàn)，貸：銀行存款 10萬(wàn) 借：管理費(fèi)用～社保 15萬(wàn) 貸：應(yīng)付職工薪酬～社保 15萬(wàn) 借：應(yīng)付職工薪酬～社保15 貸：銀行存款15萬(wàn) 現(xiàn)在跨年了，也都結(jié)賬了，我現(xiàn)在針對(duì)這兩筆分錄需要做調(diào)整 第一筆我要調(diào)整為借：經(jīng)營(yíng)支出～財(cái)務(wù)費(fèi)用～利息支出 貸：其他應(yīng)付款～個(gè)人10萬(wàn) 第二筆：把費(fèi)用沖減，掛往來(lái)款項(xiàng) 借：其他應(yīng)收款～往來(lái)單位 貸：管理費(fèi)用 老師，由于調(diào)整這兩筆，對(duì)我的報(bào)表會(huì)有影響，我想知道我正確的科目應(yīng)該是要怎么調(diào)整？要用以前年度損益科目，還是就按照上面寫(xiě)的這樣填，匯算清繳的做調(diào)整就行？
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郭老師，問(wèn)題是， 收到現(xiàn)金 ，借現(xiàn)金 1335 ，貸其他應(yīng)付款 1335 支付社保，借其他應(yīng)付款 1335，貸現(xiàn)金 1335 已經(jīng)這么做了。如果反過(guò)賬，重新做，影響損益類(lèi)，第四季度已經(jīng)申報(bào)繳納稅費(fèi)了，怎么改好？
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郭老師，問(wèn)題是， 收到現(xiàn)金 ，借現(xiàn)金 1335 ，貸其他應(yīng)付款 1335 支付社保，借其他應(yīng)付款 1335，貸現(xiàn)金 1335 已經(jīng)這么做了。如果反過(guò)賬，重新做，影響損益類(lèi)，第四季度已經(jīng)申報(bào)繳納稅費(fèi)了，還可以怎么做到
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請(qǐng)問(wèn)速達(dá)軟件安徽省阜陽(yáng)市聯(lián)系方式有嗎？
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老師，國(guó)稅局5月幾號(hào)上班？
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生產(chǎn)出口企業(yè)，原材料都是國(guó)內(nèi)的，什么樣的海運(yùn)費(fèi)發(fā)票不能所得稅前扣除，如何區(qū)別？
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企業(yè)本年累計(jì)利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)的情況下，也要計(jì)提所得稅嗎？是不是按照利潤(rùn)總額的金額乘以稅率計(jì)提遞延所得稅啊？
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生產(chǎn)出口企業(yè)，全不是進(jìn)口原材料的企業(yè)，出口發(fā)生的海運(yùn)費(fèi)，分幾種情況處理？如果有海運(yùn)費(fèi)發(fā)票，是不是意為著就是有賣(mài)方負(fù)擔(dān)，可以所得稅前扣除，如果按照FOB價(jià)出口，是不是不會(huì)有海運(yùn)費(fèi)的發(fā)票？
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你好，老師我們公司去年11月份報(bào)增值稅的時(shí)候有收入，但是到了報(bào)季度報(bào)表的時(shí)候忘了填收入金額，怎么辦呢？
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老師，個(gè)體戶(hù)老板，在另一家公司有工資的收入，但是一年不超過(guò)12萬(wàn)，還需要做綜合所得匯算清繳么
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老師，房產(chǎn)稅貸方余額2分錢(qián)咋調(diào)賬，調(diào)到哪個(gè)科目
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殘保金匯算清繳要算在A105050應(yīng)付職工薪酬-工資里面嗎
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員工仲裁，裁決要求支付員工部分工資和勞動(dòng)合同經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金，應(yīng)該怎么記賬？不支付的工資與補(bǔ)償金記賬方式一樣嗎？
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就是在一月份這里做？？？調(diào)賬處理？
在一月份做，借未分配利潤(rùn) 1335 貸 其他應(yīng)付款-員工個(gè)人 1335 借：其他應(yīng)付款-員工個(gè)人 1335 貸：現(xiàn)金 1335 對(duì)嗎？
竟然放一月份做了，那匯算清繳，就到2025年做納稅調(diào)減了
可以的，可以這么做的。
老師，如果是你，還在一月份調(diào)賬嗎？
如果是一個(gè)月，只掛靠一個(gè)月，我不調(diào)整
， 收到現(xiàn)金 ，借銀行放款 1335 ，貸其他應(yīng)付款 1335 支付社保，借其他應(yīng)付款 1335，貸銀行存款 1335 借營(yíng)業(yè)外支出 423 管理費(fèi)用社保費(fèi) 912 貸 其他應(yīng)付款 -出納 這兩種你選哪種？
， 收到現(xiàn)金 ，借銀行放款 1335 ，貸其他應(yīng)付款 1335 支付社保，借其他應(yīng)付款 1335，貸銀行存款 1335 借營(yíng)業(yè)外支出 423 管理費(fèi)用社保費(fèi) 912 貸 其他應(yīng)付款 -出納 這兩種你選哪種？
只有一個(gè)月的選擇，第一個(gè)如果是長(zhǎng)期的，哪個(gè)也不選擇。
如果只有一個(gè)月，借現(xiàn)金 1335 貸應(yīng)付應(yīng)付款 1335 然后相反分錄？？？
對(duì)的，對(duì)的，是這么做的。
收到現(xiàn)金時(shí)： 借：現(xiàn)金 1335 貸：其他業(yè)務(wù)收入 1335 支付社保時(shí)： 借：其他業(yè)務(wù)支出 1335 貸：現(xiàn)金 1335 如果這樣做，對(duì)嗎？？
是的對(duì)的，是這么做的
或者，借：收到現(xiàn)金時(shí)： 借：現(xiàn)金 1335 貸：其他業(yè)務(wù)收入 1335 支付社保時(shí)： 借：管理費(fèi)用社保費(fèi) 912 營(yíng)業(yè)外支出 413 貸：現(xiàn)金 1335
你好，不做這一個(gè)，不做這一個(gè)，不做這一個(gè)。
收到現(xiàn)金時(shí)： 借：現(xiàn)金 1335 貸：其他業(yè)務(wù)收入 1335 支付社保時(shí)： 借：其他業(yè)務(wù)支出 1335 貸：現(xiàn)金 1335 如果這樣做，對(duì)的？？不掛往來(lái)了。
其他業(yè)務(wù)收入需要交增值稅呀
收到現(xiàn)金，借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 付社保，借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金。 這樣對(duì)嗎？？？對(duì)應(yīng)的發(fā)票是公司名稱(chēng)的
可以的，可以這么做的。
其他應(yīng)付款的二級(jí)科目是社保費(fèi)還是員工個(gè)人姓名？？？
個(gè)人的名字，個(gè)人的名字。