老師 成本調增了18萬 用了以前年度損益調整科目 匯算清繳的時候 這個科目的余額要怎么填啊？需要再匯算清繳報表上面提現嗎？
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額
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老師，往年的成本錯誤用以前年度損益調整這個科目了，那匯算清繳需要調整嗎？
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21年的多計提了工資，在22年用了以前年度損益調整科目。請問這個以前年度損益調整這個科目的所得稅金額要在匯算清繳那個表格填列。
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老師，請問在匯算清繳后發現前面有錯，用了一以前年度損益調整科目，需要對所得稅匯算清繳表調整嗎？
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老師 成本調增了18萬 用了以前年度損益調整科目 匯算清繳的時候 這個科目的余額要怎么填啊？需要再匯算清繳報表上面提現嗎？
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老師，請問2023年匯算2022年度清繳時業務招待費納稅調增了40000，2023年做了補繳企業所得稅用了以前年度損益調整科目，2024年匯算2023年的清繳時我需不需要調整報表呢？
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粵公網安備 44030002003870號
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財務報表里面不用體現。
好的 明白了 像我們這種增加成本的 稅務局會不會關注啊？
好，增加成本它是有發票的嗎？那需要在稅收金額里面填寫啊，實際業務的沒有問題。
是之前材料庫存不對 之后調整的 關乎幾年的庫存了
之前是少結轉了成本的，沒有問題可以啊。
都是有發票的 只是前幾年庫存一直不對 也沒有人弄 之后老板讓整理的庫存 實際上已經出庫了 但是賬上還有 金額18萬呢
實際業務有發票的沒有關系。
在納稅調整的哪一欄填列呢？
有出庫18萬 入庫1.7萬 我直接填余額就可以了吧
30行 其他稅收金額 是
好的 謝謝老師
不用客氣 工作愉快