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演示賬套

老師，您好！我想問下，我們國內子公司與國外母公司簽訂了借款合同，國內子公司找母公司借款20萬，年利率1%，然后我們子公司與母公司之間還有業務往來，子公司銷售貨物給母公司，子公司產生應收賬款，然后子公司需要付利息給母公司，經雙方協議約定后，子公司用應收賬款沖抵了應該支付的利息，然后子公司并未真正的支付利息出去，這個利息子公司需要代扣代繳增值稅和企業所得稅嗎？謝謝

2024-01-31 19:26

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2024-01-31 19:29

子公司不需要代扣代繳，母公司直接繳納

快賬用戶2821 追問 2024-01-31 19:30

母公司是境外的，怎么直接繳納呢？

齊紅老師解答 2024-01-31 19:34

母公司是境外的那你們需要代扣代繳增值稅，企業所得稅

快賬用戶2821 追問 2024-01-31 19:35

我們同事之前打電話了解下來說，因為這個利率1%很低，所以，不需要代扣代繳增值稅和企業所得稅？他們的理解對嗎？

齊紅老師解答 2024-01-31 19:38

政策沒有明確說過利率低不需要代扣代繳，如果你們當地稅局回復說可以免，建議多確認一下，確實不用就不用了

快賬用戶2821 追問 2024-01-31 19:40

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2024-01-31 19:41

不客氣的，工作順利

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