老師你好請問我公司是做貨物銷售的，現(xiàn)在我公司給別的公司借款，產(chǎn)生了利息收入，這個賬務(wù)怎么處理？還有需不需要繳納增值稅，這種情況下還有留底稅額，可以抵扣嗎？

您好，老師，股東代墊的職工費利費，還沒有支付報銷款給回股東，但是在賬上做了掛賬其他應(yīng)付款，現(xiàn)在填職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的職工福利費支出的賬載金額就是應(yīng)付職工薪酬-福利費的貸方發(fā)生額合計，老師，您今早跟我說實際發(fā)生額和稅收金額不用填，但是明細(xì)表那的稅收金額會自動調(diào)增為賬載的那個金額哦，這種員工代墊的福利費，還沒有支付給員工，而是計提，也是稅前不讓抵扣的嗎？要做納稅調(diào)增嗎？

我們是牛奶批發(fā)公司，一些超市的臨期牛奶會做促銷買一送一，實在賣不完的會當(dāng)福利發(fā)給員工，過期的就只能丟掉了，請教一下，這三種情況分別怎么做賬，哪些需要進項轉(zhuǎn)出？做待處理損益，確認(rèn)管理費用可以嗎？過期報廢需要稅務(wù)局備案嗎？達到多少金額需要備案？

老師 稅收金額和納稅調(diào)整金額除了 一下這種情況還有別的情況嗎？這些就是企業(yè)做賬跟稅收有差別時需要填，比如你拿公司產(chǎn)品給員工發(fā)福利，你做賬不會確認(rèn)收入，但稅法需要，這里就要調(diào)整了

老師好，想問一下:我6月份暫估了收入，因為沒申報增值稅，所以當(dāng)時就按照暫估收入前的數(shù)做了企業(yè)所得稅季度申報！這樣的話，我的企業(yè)所得稅季度申報表就跟金蝶賬套里的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表不一致了！這樣有影響嗎？需要調(diào)整嗎？調(diào)整金蝶賬套還是企業(yè)所得稅納稅申報表？