老師：您好！ 我想問一下我們其他應收款500多萬，大多是（股東ABC）拿出去沒有票，然后其他應付款也有點多600多萬（是股東DE）借進來的借款，我可不可以調整一下會計科目，把其他應收款調整到其他應付賬款，然后在資產負債表上暫時把科目余額調整小一點，后期該如何處理這部分歷史遺留問題
你好，他實際是支付出去你單位的業務嗎？如果是的話，他有支付的證明吧，你先別調，你先看一下這里，他有支付的證明，正常做賬就可以了，沒有發票也可以正常做，就是不允許抵扣所得稅。
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老師 我碰到個問題實在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時間順序是這樣的，2018.3月份公司購買車子(附電子回單一張） 憑證如下 借：武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬 貸 銀行存款 59萬 2019.4 收到車輛發票 借 固定資產 -車輛 75 進項 12 貸 其他應付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬 轉給了 陳某 張某 如 借 其他應付款 -王某 87 貸 其他應付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 ， 但是應付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬 我應該如何清理呢 老師 麻煩詳細一點 然后到2022年 我理賬 ，想把那個應付賬款-恒星汽車借方59萬清掉 ，做了借 其他應付-王 87 貸 應付賬款-恒星 59萬 長期借款-車貸 28萬 這樣就我應付賬款清理了，但是 其他應付款又掛了這么多 。 實際上 買這個車 就是公司付了59萬 ，每月通過王培付貸款 共28萬 不應該有這么多余額 我應該如何清理啊
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老師：您好！ 我想問一下我們其他應收款500多萬，大多是（股東ABC）拿出去沒有票，然后其他應付款也有點多600多萬（是股東DE）借進來的借款，我可不可以調整一下會計科目，把其他應收款調整到其他應付賬款，然后在資產負債表上暫時把科目余額調整小一點，后期該如何處理這部分歷史遺留問題
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咨詢一下 我有一個客戶現在稅務局要求我們現在自查是否應該享受小微企業的優惠政策 2020年資產負債表中其他應付款期末余額在借方 導致全年資產總額低于5000萬 被認定為小微企業 其實在賬務中都是合理的資金往來 絕大多數都是轉給股東了 付大于收 導致出現其他應付款負數 您看這個有什么好方法給改過來嗎 而且資產還別超5000萬 還不能改到其他應收款里邊 一旦改到其他應收就超出5000萬了 而且金額特別大 您看有什么好辦法 能處理這個問題嗎
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老師您好，我是監理公司，其中有幾個掛證人員。當時掛證費是一次性支付的，分錄是借其他應收款。貸銀行存款，然后這些人都沒有開票，做了工資，工資分錄是借勞務成本-工資，貸其他應收款，我是按工資表做的賬，現在這些人在工資表上不體現了，然后我發現科目表上都有余額，然后我就把每個人明細都查了一遍，發現有些就是平攤到工資多了，有些少平攤了，然后這些人的其他應收款借貸方都有掛賬，老師這種的我應該怎么調整合適呢
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的確是公司業務拿出去的錢，但是幾年下來累積了這么多，當時也沒有什么支付憑證，有的錢是送禮的，有的是股東拿去還房貸，還車貸了，這些房車都在股東明下
房屋、車都在你單位的名下嗎？如果不是的話，需要還錢。
其他的你們出委托書，能出委托書的出委托書。
我現在是看著其他應收其他應付太大了，今年不是可能要嚴查這一塊嘛，我就想著，把其他應收科目調整到其他應付科目，這樣資產負債表上的金額小一點，風險會不會小一點
你得拿出實際業務的證明，不能隨便調整。
我的意思是我把不把賬沖了，只是調整一下會計科目行不行？后期讓他們把憑證找來，再沖賬
可以的，可以這么做的。
好呢，謝謝
不用客氣，工作愉快