老師 我碰到個問題實在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時間順序是這樣的，2018.3月份公司購買車子(附電子回單一張） 憑證如下 借：武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬 貸 銀行存款 59萬 2019.4 收到車輛發票 借 固定資產 -車輛 75 進項 12 貸 其他應付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬 轉給了 陳某 張某 如 借 其他應付款 -王某 87 貸 其他應付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 ， 但是應付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬 我應該如何清理呢 老師 麻煩詳細一點 然后到2022年 我理賬 ，想把那個應付賬款-恒星汽車借方59萬清掉 ，做了借 其他應付-王 87 貸 應付賬款-恒星 59萬 長期借款-車貸 28萬 這樣就我應付賬款清理了，但是 其他應付款又掛了這么多 。 實際上 買這個車 就是公司付了59萬 ，每月通過王培付貸款 共28萬 不應該有這么多余額 我應該如何清理啊
借：武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬 貸 銀行存款 59萬? 第一筆用的應付賬款還是預付賬款？固定資產總金額是多少？
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老師，我們公司有個這樣的情況，小王是我們公司的合作方，他個人購買機械貸不了款，所以就以我們公司名義購買了機械，首付按揭的這種，每個月還按揭款8萬元，（就是購買車的名是我們公司，但實際是小王的車）所以小王負責車款的支付，小王每個月就把按揭款打到我們的公戶，我們公戶再支付機械公司按揭款……但是小王打進來的款，我只能記賬，借方銀行存款，貸方其他應付款小王，這樣下來就導致賬上已經掛了其他應付款小王100多萬啦，我現在想要不要補一份借款合同 然后 把錢還他 把賬平了 他在私底下把錢還給老板 還是應該怎么操作好些？？？
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老師 我碰到個問題實在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時間順序是這樣的，2018.3月份公司購買車子(附電子回單一張） 憑證如下 借：武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬 貸 銀行存款 59萬 2019.4 收到車輛發票 借 固定資產 -車輛 75 進項 12 貸 其他應付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬 轉給了 陳某 張某 如 借 其他應付款 -王某 87 貸 其他應付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 ， 但是應付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬 我應該如何清理呢 老師 麻煩詳細一點
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老師 我碰到個問題實在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時間順序是這樣的，2018.3月份公司購買車子(附電子回單一張） 憑證如下 借：武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬 貸 銀行存款 59萬 2019.4 收到車輛發票 借 固定資產 -車輛 75 進項 12 貸 其他應付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬 轉給了 陳某 張某 如 借 其他應付款 -王某 87 貸 其他應付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 ， 但是應付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬 我應該如何清理呢 老師 麻煩詳細一點 然后到2022年 我理賬 ，想把那個應付賬款-恒星汽車借方59萬清掉 ，做了借 其他應付-王 87 貸 應付賬款-恒星 59萬 長期借款-車貸 28萬 這樣就我應付賬款清理了，但是 其他應付款又掛了這么多 。 實際上 買這個車 就是公司付了59萬 ，每月通過王培付貸款 共28萬 不應該有這么多余額 我應該如何清理啊
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老師你好，我們公司去年12月份又預提一項費用比如說10萬元整，該費用的發票是在23年2月份開來的，但是當時預提的時候，因為發票沒開具，而且當初它家每次都開的普通發票，所以我按含稅價預提的費用，23年收到發票后，發現對方開的是專票，小規模企業有一個0.01稅率的增值稅，因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅，我在沖該筆預提費用時，只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預提的，剩下的0.1萬元無法沖減費用，于是在23年做22年所得稅匯算清繳時，把0.1萬元做了調增處理，現在是納稅申報的問題解決了，但是在賬務上，我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應付款呀，因為在23年做沖預提費用時，0.1萬元這個部分是做的借進項稅金，貸其他應付款，感覺這樣重復做了，有什么辦法不重復也能正確入賬呢，麻煩老師解答下，謝謝
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老師，我們賬上2015年從其他公司購買兩臺二手自卸車，當時入固定資產20.45萬元，掛賬未付錢，殘值率3%，2020年已經折舊完，累計折舊198365元，今年重新談這兩輛車的價格，按16萬來簽合同，我們公司又賣了一輛已經折舊完的挖機給對方公司，抵5萬元，所以我們給了對方公司16萬-5萬=11萬，不涉及稅款發票的，內賬，麻煩老師說一下這個憑證該怎么做 你好，也就是你按照16萬來買 借應付賬款貸固定資產4萬 固定資產清理 累計折舊 貸固定資產， 借應付賬款5萬， 貸固定資產清理應交稅費， 然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支， 借應付賬款11萬，貸銀行存款
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老師。開出去的銷售發票，普票跟專票個自該怎么入賬，都是開給個人的票
粵公網安備 44030002003870號
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老師 第一筆是用的應付賬款--恒星汽車。車子總額 87萬
你好！寫調賬說明，直接調賬應付賬款和其他應付款
那我怎么調啊 老師 我要把這兩個余額都清理掉 應付賬款-恒星 汽車和其他應付款--王某 的余額
你好！借其他應付款貸應付賬款就可以，這樣其他應付款科目下還有余額，你們
因為這都跨年了 而且 余額都沒有連續性了 ，我當時就重新把王培做到借方 87萬 貸 應付賬款--恒星 59萬（公司銀行實付）長期貸款 -車貸 （每月公司打給王某代還 ）我這樣是不是做錯了 是不是也需要把我這個紅沖掉 老師 麻煩說詳細一點 謝謝
你好！你不是吧王某的轉給陳某了嗎？如果你做了“我當時就重新把王培做到借方 87萬 貸 應付賬款--恒星 59萬（公司銀行實付）長期貸款 -車貸 （每月公司打給王某代還 ）”那應付賬款就不應該有余額了
我這樣做了之后 其他應付款-王某在借方 有87萬余額 您剛才說我做借其他應付款貸應付賬款的話 ，王某的借方余額不是更高了嗎
19年末 又把王某的87萬 轉給了 陳某 張某 如 借 其他應付款 -王某 87 貸 其他應付款-陳某 32 --張某 55 這樣直接沖陳某 張某 借方其他應付款就可以，或者再做一張憑證沖 借：其他應付款陳某 張某? 貸其他應付款 王某平賬
老師 您的意思是 恒星的我那一步沖掉了 就不管了 現在只把王某的分給陳某 張某就行了 是不 ？ 但我有點不理解的是 本來 王某就不應該掛這么多余額的，在一開始賬務處理在收到發票的第二步 直接沖公司 就行了 就無端出來其他應付款--王某 這個余額 還一直掛著在 這樣是對的嗎 合理正常的了嗎
你好！借 其他應付-王 87 貸 應付賬款-恒星 59萬 長期借款-車貸 28萬? 之前王某都轉拼了為什么還做這一步？這步調整是有問題的 19年末 又把王某的87萬 轉給了 陳某 張某 如 借 其他應付款 -王某 87 貸 其他應付款-陳某 32 --張某 55 2022年 做了借 其他應付-王 87 貸 應付賬款-恒星 59萬 長期借款-車貸 28萬 這里就應該用陳某和張某了
好的 謝謝老師 我明白了 感謝
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝