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演示賬套

年底會(huì)計(jì)沒(méi)有票，做了預(yù)估費(fèi)用，后期怎么開(kāi)票抵消，怎么能分別是23年的費(fèi)用24年開(kāi)票進(jìn)來(lái)，24年收到發(fā)票怎么處理，相差的部分又怎么處理

2024-01-24 10:13

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

2024-01-24 10:14

最晚匯算清繳前回來(lái)發(fā)票就可以稅前扣除。回來(lái)發(fā)票時(shí)把沒(méi)有發(fā)票的分錄紅沖按發(fā)票入賬。要是沒(méi)有回來(lái)發(fā)票的部分就不用紅沖了匯算清繳納稅調(diào)整。

快賬用戶(hù)9918 追問(wèn) 2024-01-24 10:15

24年是把23年預(yù)估的全額沖掉，然后按收到的發(fā)票重新入賬，然后損益的進(jìn)以前年度嗎？

齊紅老師解答 2024-01-24 10:16

你好對(duì)的，您描述的都正確。

快賬用戶(hù)9918 追問(wèn) 2024-01-24 10:19

好的，還有一個(gè)問(wèn)題，前會(huì)計(jì)的應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，全年的銷(xiāo)項(xiàng)稅額都賬上，然后抵扣進(jìn)項(xiàng)也沒(méi)有做分錄，就是直接做交稅，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)都全額在賬上，怎么辦又24年了

齊紅老師解答 2024-01-24 10:21

你好，第1個(gè)問(wèn)題還有疑問(wèn)嗎？

快賬用戶(hù)9918 追問(wèn) 2024-01-24 10:43

沒(méi)有了，現(xiàn)在說(shuō)一下第二個(gè)問(wèn)題

齊紅老師解答 2024-01-24 10:46

你好，新的問(wèn)題需要重新提問(wèn)一事一問(wèn)。

2024-01-24

暫估入庫(kù) 借；成本費(fèi)用貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商發(fā)票到后沖暫估借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 成本費(fèi)用（暫估差額）應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商支付貨款借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商貸：銀行存款

2024-01-24

你好 23年的時(shí)候，借：管理費(fèi)用等科目，貸：銀行存款等科目 24年的時(shí)候（先紅沖無(wú)票費(fèi)用，然后再根據(jù)發(fā)票入賬）借：銀行存款等科目，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用等科目借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用等科目，貸：銀行存款等科目

2024-03-02

你好，沒(méi)有收到發(fā)票，正常納稅調(diào)增就可以了，已經(jīng)做了管理費(fèi)用是吧？

2024-03-18

第一借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

2024-01-13

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