您好,不需要反結帳,直接做紅字沖回
四季度的成本多結轉了,納稅申報的時候按財務報表報的,我是放在一月份通過以前年度損益調整后,在匯算清繳時候申報還是一月份反結賬,重新出報表,然后再稅務局更正申報?
鄒老師:小規(guī)模企業(yè) ,季度暫估成本,根據2011年34號文的第6條,暫估成本費用可以在所得稅季度預繳時稅前扣除,那么在做暫估成本時,是不是季度萬結轉到主營業(yè)務成本?如果在明年匯算清繳前取得這部分發(fā)票,需要做賬務處理嗎?
老師想問一下,現在做完一月的賬,發(fā)現企業(yè)所得稅明細賬不平的。2022第一季度是暫估了38萬多企業(yè)所得稅,四月交了,五月匯算清繳了,12月底計提了五十多萬,余額38萬,實際上應交稅費應交企業(yè)所得稅這里貸方余額已經在第一季度交了,現在怎么辦?
小規(guī)模。 老師,我12月的時候暫估成本并結轉了。今年發(fā)現暫估的成本有些發(fā)票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時候紅沖暫估的成本和結轉成本的分錄,然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調增成本?
小規(guī)模。 老師,我12月的時候暫估成本并結轉了。今年發(fā)現暫估的成本有些發(fā)票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時候紅沖暫估的成本和結轉成本的分錄,然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調增成本?
老師好:請問買賣合同多少錢以下可以不簽合同?
老師,請問貨物報損可以稅前扣除嗎?
個體戶營業(yè)執(zhí)照怎么報稅,沒有經營,只是用于抖音上藍V,線下沒有經營
老師,想問一下山東濟南,工商變更網址是啥?
老師,請問如果我們是二房東,現在和a公司簽了租房合同,那請問我們轉租出去的房租填寫的地址是產權證地址還是和a公司簽訂租房合同的地址?
老師,您好!請問一下個人所得稅匯算清繳不通過,顯示說有代開發(fā)票情況審核不通過,怎么處理?
我公司持有他公司100%股權,現在我公司要將他公司合并,合并后他公司就注銷不從在了,我公司合并后持有的他公司這個股權怎么賬務處理?
老師,這個餐飲票是可以報銷的吧
大學生就業(yè)補貼,這個怎么填呀?
老師,請問,小企業(yè)會計準則,高新進項的加計抵扣,應該怎么分錄
就是我在1月份做紅字沖回是嗎?
這個跟我反結賬刪除掉不是一樣的嗎?可以我那樣做嗎
是的,賬是不能反結,只能以后調整