老師，小規(guī)模納稅人四季度既開(kāi)了普票又開(kāi)了專(zhuān)票，普票計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅，轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，專(zhuān)票計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額，期末怎么做分錄？
您好，這個(gè)的話，專(zhuān)票那部分，你不是要繳納嗎
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小規(guī)模開(kāi)普票的銷(xiāo)項(xiàng)稅記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，那小規(guī)模代開(kāi)專(zhuān)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅也記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎，
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Q
小規(guī)模納稅人開(kāi)出普票的會(huì)計(jì)分錄寫(xiě): 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模增值稅 對(duì)嗎？ 開(kāi)出普票專(zhuān)票都這樣寫(xiě)嗎？
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老師，小規(guī)模公司，開(kāi)了專(zhuān)票和普票，貸方都是應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，專(zhuān)票繳稅分錄是借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款，普票部分是，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入，政府補(bǔ)助，是嗎
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Q
小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售產(chǎn)品，既開(kāi)了普票也開(kāi)了專(zhuān)票，怎么賬務(wù)處理？借:應(yīng)收賬款200 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入194 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3(普票) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3(專(zhuān)票) 這樣對(duì)嗎？
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老師，小規(guī)模納稅人四季度既開(kāi)了普票又開(kāi)了專(zhuān)票，普票計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅，轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，專(zhuān)票計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額，期末怎么做分錄？
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是啊，應(yīng)該怎么做分錄呢？轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
可以放在這個(gè)貸方，繳納的時(shí)候直接通過(guò)銀行
借方是什么？
借方是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
實(shí)際繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：銀行存款
嗯對(duì)是這個(gè)意思的了
謝謝老師
不客氣的，祝您開(kāi)心