老師請問，今年5月匯算清繳后補交了5000元，做到了所得稅費用里面，小企業沒有以前年度調整?，F在12月利潤表里面“所得稅費用”多了這個5000元。第四季度所得稅申報今年已交金多了5000元，改怎么調整一致了？
您好 請問當時匯算清繳計提所得稅費用怎么寫的？
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老師，您好！請問一下第一季度是計提了5200的企業所得稅，也已經交了，但是到第四季度時候沒有本年利潤沒有盈利那么多了，是不是不用調整已經計提的企業所得稅，等年度匯算清繳的時候，再用以前年度損益調整來調呢？
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老師好，之前的賬上把年度補繳的所得稅分錄做成了 借：所得稅費用 貸：應交稅費-企業所得稅 借：應交稅費-企業所得稅 貸：銀行存款 所以利潤表里面所得稅費用就有這個稅額，但是申報表里是沒有這個數據的，就導致了報表和申報表里的利潤總額不一致，我現在怎么調整
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老師請問2022年發現費用多做了，2023年做在以前年度損益調整科目里，2023年匯算清繳調增，2022年第四季度企業所得稅報表還要去稅務局改嗎？謝謝
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老師請問，今年5月匯算清繳后補交了5000元，做到了所得稅費用里面，小企業沒有以前年度調整?，F在12月利潤表里面“所得稅費用”多了這個5000元。第四季度所得稅申報今年已交金多了5000元，改怎么調整一致了？
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直接寫的借：所得稅費用，貸應交稅費。然后現在12月利潤表就多了這個差額。
借：利潤分配-未分配利潤 5000 借：所得稅費用 -5000 這樣寫分錄調整就好了
那老師這么做了 利潤表里“所得稅費用”變成負數了，怎么辦
本年累計金額欄次也是負數？
本期數變成了負數，我計提第4季度所得稅，出來金額就和所得稅申報 不一樣了，怎么處理了？
計提第4季度所得稅，出來金額就和所得稅申報 不一樣 不明白什么意思 您四季度應該計提的所得稅金額是多少
老師按這個寫，負債表：未分配利潤期末-起初，不等于全年的“凈利潤”差額也是那個匯算清繳的金額。怎么操作了
這個調整了以前年度損益 資產負債表跟利潤表勾稽關系不平衡 是正常情況 可以不處理的 到2024年1月份 報表勾稽關系會自動平的
老師可以通過其他方法讓他勾稽關系正確嗎
那就要調整資產負債表期初數 要改報表