你好 老師。那我在12月份做無票收入的話，在1月份我要補(bǔ)開發(fā)票的話，那在1月份不是又產(chǎn)生了這個收入以及稅嗎？那我應(yīng)該怎么樣子去做？

同學(xué)，你好 1月份的時候，做紅字分錄，再按照發(fā)票重新做

老師，因?yàn)檫@個我沒做過，你可以教教我怎么做嗎？

那現(xiàn)在比如我收到資金是30萬，我應(yīng)該怎么樣子去寫這個會計分錄，然后在1月份的時候我又應(yīng)該怎么去做這個會計分錄？

同學(xué)，你好 12月無票收入 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 1月份 借：應(yīng)收賬款? ?負(fù)數(shù) 貸：主營業(yè)務(wù)收入? ?負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)? 負(fù)數(shù) 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

租金30萬 稅金15000

同學(xué)，你好 12月無票收入 借：應(yīng)收賬款315000 貸：主營業(yè)務(wù)收入? 300000 應(yīng)交稅費(fèi)15000 1月份 借：應(yīng)收賬款-315000 貸：主營業(yè)務(wù)收入?-300000 應(yīng)交稅費(fèi)-15000 借：應(yīng)收賬款315000 貸：主營業(yè)務(wù)收入? 300000 應(yīng)交稅費(fèi)15000

謝謝老師

不客氣，祝工作順利

不。老師，這30萬我對公銀行已經(jīng)收到了。只是沒開票稅金還沒向?qū)Ψ绞眨F(xiàn)在就是我要把這筆30萬做12月份的收入，然后在1月份我再給他補(bǔ)開12月份這個發(fā)票

那我應(yīng)該是借銀行存款？

老師，請問你什么時候才上線打救一下我啊？

同學(xué)你好 收到錢，那就做銀行存款

借…銀行存款27萬 貸…主營業(yè)收入27萬 借…計提其他應(yīng)收款13500 貸…計提應(yīng)交稅費(fèi)13500 我可以這樣寫？

實(shí)際收款是27萬

老師，請問你我12月份的分錄是這樣子寫對嗎？另外1月份的分錄我應(yīng)該怎么寫？可以麻煩你幫我再寫一次嗎？謝謝

同學(xué)，你好 不是，你的分錄是 12月無票收入 借：銀行存款27萬 應(yīng)收賬款 還沒有收到的錢 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

老師，麻煩你了

如果你之后1月份在開發(fā)票 借：銀行存款 -27萬 應(yīng)收賬款 還沒有收到的錢負(fù)數(shù) 貸：主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù) 借：銀行存款27萬 應(yīng)收賬款 還沒有收到的錢 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

借：銀行存款27萬 應(yīng)收賬款 13500 貸：主營業(yè)務(wù)收入27萬 應(yīng)交稅費(fèi)13500

其實(shí)我不是很懂無票收入，另外我在1月份的時候，這個分錄我應(yīng)該怎么寫？我要怎么做？

對方是要發(fā)票的，要在今年1月份給她補(bǔ)票

1月份的時候 借：銀行存款-27萬 應(yīng)收賬款 -13500 貸：主營業(yè)務(wù)收入-27萬 應(yīng)交稅費(fèi)-13500 借：銀行存款27萬 應(yīng)收賬款 13500 貸：主營業(yè)務(wù)收入27萬 應(yīng)交稅費(fèi)13500

無票收入和有票收入一樣的，差別就是對方是否需要發(fā)票，對于開票方來說分錄是一樣的

那請問我在1月份給他補(bǔ)開發(fā)票的時候，這個發(fā)票我就不會產(chǎn)生稅了是嗎？(因?yàn)橛袑_？對沖的意思是開藍(lán)字，紅字發(fā)票，對嗎?)在12月份做無票收入的270000，已經(jīng)是計稅了