老師，如果出現了增值稅納稅申報表的銷售額大于利潤表的營業收入了怎么辦？現在報表已經不能動了，原因是電量度數補貼交了增值稅但是記到營業外收入了，所以導致利潤表上營業收入+營業外收入才等等于增值稅納稅納稅申報表上的金額，該怎么處理呢？
只能調整報表了，報表為啥不能改了
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老師好，小規模減免稅額分錄借：應交增值稅-當期增值稅，貸：營業外收入-減免稅額補貼收入。月未結轉到收入：借：營業外收入-減免稅額補貼收入，貸：本年利潤。現在我年終結賬了資產負債表與利潤表就相差這筆金額不對，利潤表里面少了減免稅這筆稅額，如果利潤表加上這筆稅額就與等于資產負債表里面的利潤相等，請問老師如何處理
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請問車輛處置損益計入到營業外收入了，然后增值稅申報的時候按未開票收入申報了，然后導致利潤表中的營業收入總額與增值稅申報表中的本年累計銷售額對不上，會有什么問題嗎？需要怎么調整嗎
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您好，老師。電子稅務提示企業所得稅營業收入小于增值稅銷售額。請問所得稅營業收入是否等于利潤表的營業收入、增值稅申報表銷售額本年累計數字都是一致的啊，我不明白為什么這樣提示？所得稅營業收入不是萬元表示嗎？
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去年申報了未開票收入，賬務處理也做了，今年補開發票，去年增值稅申報表收入和賬上利潤表本月營業收入是對得上的，今年我補開，分錄是先沖銷，在做一筆開票的分錄，但是我的增值稅申報表本月銷售額和我的賬上利潤表本月收入對不上，申報表本月收入小于利潤表本月營業收入，
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老師，請問下所得稅申報A表里，營業收入是指利潤表上的營業收入嗎？需要加上營業外收入嗎？另外增值稅納稅申報表的銷售額大于利潤表上的營業收入可以嗎(因為有營業外收入也交增值稅了）
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老師，改不了，報表已經上交股東方了，能改的話我自己可以解決
那就按照報表數申報
老師，已經扣稅，還能更正申報嗎？下個月把這筆記到其他業務收入了再交增值稅可以嗎？
放到其他收益里面比較合適同學
好的老師，下個月交增值稅應該不影響吧
嗯嗯，不影響的，同學
老師，另外更正后會導致報表的附加稅會比納稅報表的多一點點，有沒有影響？下個月要少計提點了
是的，下月弄回來，同學