老師，請問一下，我們有一家光伏安裝的公司，取得成本票是13%的，開出的安裝票是9%的，這樣就會產生很多利潤出來，做賬時就是現將勾選抵扣的入賬，沒有勾選抵扣的就暫時沒做賬，季報的時候就是收入比成本多出很多，這樣要怎么辦？
那這個就要交所得稅了哦
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老師，我們是建安項目，如果一家材料公司給我提供欄桿的制作安裝，包工包料，他們開票的時候開的是建筑服務*護欄制作安裝，我們總公司會計說不能開成制作，就開成安裝，因為制作要認定成13的稅率，如果沒有辦法劃分制作安裝是要從高計稅的，但對方供應商單位不同意，他們說當時也是咨詢了稅務局這樣開是可以的只要他們做賬的時候是把制作和安裝劃分開的就行，而且如果只開安裝就只是體現出了人工這塊，就體現不出他們材料這塊，我現在很蒙，公司這邊說必須開成安裝，但供應商這邊說不行
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老師，請問一下，我們是銷售建材的公司，購貨發票很多時候不能及時取得，一般付款時，借：應付賬款，貸：銀行存款，實際商品是已收到，我們繼續銷售，由于發票沒到，就沒有做正常入庫的分錄，這樣就會出現負庫存，這種該怎么處理啊
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老師，有幾個問題，我們公司是一般納稅人：1、因為公司初創，一年中就兩個月有收入銷項，但因為買設備等，每個月都有進項，我也每個月都抵扣勾選了，現在是進項留底。剛剛沒有收入就不用勾選了，是這樣嗎？那我之前抵扣勾選的怎么辦啊？2、抵扣勾選時發現很多高速費發票，但這些發票公司沒有人報銷，這種情況我是不是就不用勾選？如果有人報銷了我再勾選？3、高速費發票和火車票、機票是按專票抵扣嗎？稅率是9%嗎？以前的這三種發票我都按普通發票記賬的，是要調整成專票記賬嗎？
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老師，您好！我9月入職一家電商公司，是一般納稅人，他們之前沒有會計，沒有賬務，都是代賬公司零申報，入職時發現有很多的采購發票，是增值稅專用發票，時間從2023年2月到2023年9月都有，公司沒有開出去過專票。請問老師，如果10月根據無票收入繳納增值稅，那采購進來的進項發票應該如何勾選？勾選多少？剩下的沒有勾選的進項發票如何處理？怎么做賬呢？
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老師，請問一下，我們有一家光伏安裝的公司，取得成本票是13%的，開出的安裝票是9%的，這樣就會產生很多利潤出來，做賬時就是現將勾選抵扣的入賬，沒有勾選抵扣的就暫時沒做賬，季報的時候就是收入比成本多出很多，這樣要怎么辦？
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老師那同一個公司可以注冊一個個體，一個公司，報稅怎么報個體按開票收入報公司按利潤報嗎？取得的成本發票都開到公司嗎？
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老師，婚慶公司支付給化妝師和攝影師的工資，是做到工資表嗎？還是怎么辦？難不成讓他們去代開發票嗎？還是可以從個體戶給他們發工資
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老師，意思是如果老板不想交稅收的現金也不做收入，然后成本也就選擇性的做，就不要從公戶支出是吧，，感覺好費勁啊，老板巴不得收入都不做，成本都列支
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請教公司的所有稅點加起來，老板讓計算一下，增值9個點，附加0.09*0.12=0.0108，印花稅萬三的一半，所得目前是5個點，小微企業優惠后的稅率，一共就是這些吧，0.09+0.0108+0.00015=0.10095
粵公網安備 44030002003870號
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沒有勾選抵扣的發票能不能先入賬來低成本
這個進項不勾選就計入待認證抵扣進項稅
具體怎么做賬？
同學你好 借應交稅費應交增值稅待認證抵扣進項稅 這樣
你這說的不夠詳細看不懂，麻煩幫忙把詳細的分錄寫一下，還有等抵扣時的分錄
同學你好 借主營業務成本 借應交稅費應交增值稅待認證抵扣進項稅 貸銀行存款 勾選的時候 借應交稅費應交增值稅進項 貸應交稅費應交增值稅待認證抵扣進項稅 這樣
那發票是粘貼在做賬時這個月還是抵扣的那個月呢
發票放在待認證抵扣那個月
好的，謝謝老師
滿意請給五星好評，謝謝