我們是小規(guī)模納稅人，是1%

是一筆業(yè)務(wù)發(fā)生在6月份，人家沒有要票，我就把稅報(bào)了，現(xiàn)在12月份人家要讓開票，我把那筆業(yè)務(wù)的票在12月份開了，但是現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候不能報(bào)

你好； 你意思6月報(bào)的未開票收入報(bào)稅了 ；12月要找你開票； 你補(bǔ)開了； 你紅沖無票收入這部分沒有

沒有，這怎么紅沖呢

你好； 無票收入 紅沖分錄；同時(shí)未開票收入寫負(fù)數(shù)金額； 你4季度合計(jì)收入好多； 分別普票和專票 以及未開票收入 好多

我就算把分錄紅沖了，但是我稅已經(jīng)報(bào)了，修改不了了

第四季度報(bào)稅沒有寫負(fù)數(shù)的地方，我試過了

你好； 改不了？如果報(bào)不了負(fù)數(shù)的； 就去大廳報(bào)； 我們這邊都是可以正數(shù)減去負(fù)數(shù)來報(bào)的

按照正常，我的本年累計(jì)是9356.15，本期數(shù)是102.34，但是因?yàn)槲疫@個(gè)月開了6月份的2217.84的票，所以就報(bào)不了

那負(fù)數(shù)在哪一欄呢，我剛剛給你截圖的那個(gè)你看一下，負(fù)數(shù)應(yīng)該在那一欄寫呢