收到發票以后直接附在后面就可以
老師您好,我看我公司之前的會計做賬,收到原材料且付款了,沒有收到發票,是借:原材料,貸:銀行存款。次月收到發票,又記了借:原材料,貸:預付賬款。這是不是記錯了呀?但是我看電子明細賬上沒有第二筆的借:原材料。這正確的應該怎么處理呀?
老師您好,我看我公司之前的會計做賬,收到原材料且付款了,沒有收到發票,是借:原材料,貸:銀行存款。次月收到發票,又記了借:原材料,貸:預付賬款。這是不是記錯了呀?但是我看電子明細賬上沒有第二筆的借:原材料。這正確的應該怎么處理呀?
本來是:借:原材料 應交稅費 —進項稅 貸:應付賬款,支付的時候 借:應付賬款 貸:銀行存款 。 但我先付款了,之后當月收到了發票,忘記做原材料了,現在跨月了,要怎么做
銀行公賬付款了,流水也做了賬,后來收到了電子普票,請問電子普票需要怎么做賬,付出去的時候是,借:原材料,貸,:銀行存款,那收到發票要怎么處理
你好老師,我公司是生產企業預付了一筆款50萬給供應商,沒收到發票,但材料已到并領用了。 分錄:借:預付賬款 50萬 貸:銀行存款 50萬 借:原材料—暫估 50萬 貸:預付賬款 50萬? 還是應付賬款50萬? 問題就是沒收到發票,我暫估入庫原材料的分錄,貸方我應該寫預付賬款還是應付賬款?下月收到發票要怎么沖? 車間水電費已付了10萬,也沒收到發票,那我要怎么結轉這個車間水電費的成本?分錄該怎么寫?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?