字面上知道大概意思，具體操作能舉個例子嗎？或者有沒有表格給參考下，兩三行就可以

我沒有做表格，因為上月暫估，下月就沖回，我給您看我們的明細賬哈

那還是沒來票呢，把上個月暫估沒來票的統一沖了，在本月又繼續全部暫估？

您好，滾動暫估，每月末暫估，同時沖回上月暫估，未開票是統計到本月末的

好 我知道了，謝謝小天

所以就是截止到目前為止月末的暫估總數是這么多，來票了就沖這么多，對吧，不用每個月去對這個票是哪個月到哪個月的暫估數據

您好，對對，不用核對，這樣簡單，我們的會計事務所也認同這個簡單方法

大愛小天天

每次都幫助我解決了問題

親愛的，咱是在相互分享經驗呀，溝通中我也學到了您的經驗的

沒有沒有，都是我在取經 哈哈

親愛的，您太謙虛啦

下午好，小天，像我們有寄售出庫給供應商，寄售還沒算是真正銷售，然后等開票了出做銷售出庫，寄售當月就是一進一出體現出來而已，我現在遇到的問題是：有時候寄售出去了，供應商檢驗不合格，又要退出來返工，返工的時候需要領料，我不知道這個流程怎么操作，是做寄售退回，然后返工完成又入庫嗎？入庫就重復了，因為之前入過了

下午好， 1.這個寄售銷售已經實現了么，如果已經開票了，現在退貨是開紅票，收入沖回，成本結轉也沖回，貨又返到我們倉庫里了，我們返工再領料計算成本，完工后入庫 2.如果還沒有實現銷售就退回來，我們就是? 借：庫存商品? 貸：發出商品，返工再領料（借：生產成本? 貸：庫存商品）計算成本，完工后入庫

我后來知道怎么做了，我們的寄售雖然是已經發出去，只不過是租供應商的倉庫暫時放，等他們那邊真正領用才能算出庫，寄售狀態還是屬于我們的庫存。后來我問到是這樣做：寄售出庫沖紅單-生產入庫紅單到車間-返修完后再做生產入庫--寄售出庫

但是呢，這樣操作人員不夠的情況下，業務流程還不穩定規范肯定是做不到這么復雜的，所以現在是系統上不操作這么麻煩，我直接補成本，系統上就不提現這個過程，因為我們采購兼倉庫，目前做不到

哦哦，那就不用沖收入和成本，返修又是生產過程 ，返到倉庫入庫 借：生產成本? 貸：發出商品 貸：庫存商品? 貸：生產成本

我后來想了下昨天的問題，就是暫估這個我還不明白，比如說上個月暫估是110元材料，但是開票正確價格是100元，如果滾動情況下只沖100元的暫估，又入100元的發票，這樣不是有差異嗎？還是要查發票是哪個月的暫估吧

不對，上月暫估110，我們就沖回110，發票是100就入100， 發票來100其實貨就是100，只是我的暫估有差異了

那我知道了，我再理一下，感覺多多少少都會有差異如果不注意的話