老師好，上個月我們A產品的進項票沒用完，就留底了，這個月申報當月銷售的是b產品，b產品也有進項票， 我在抵扣申報12月份的時候還需要把b產品的進項票也抵扣了嗎？還是可以留著下次再用？
可以的，可以抵扣B產品，B產品得是一般計稅才行。
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老師，我想咨詢下，我們公司是一般納稅人，1月份的時候開了專票，但是因為疫情原因1至3月份期間是享受免稅政策的，要求把1月份開出去的專票紅沖，但是當時我沒來得及紅沖，我是在6月份的時候也就是上個月紅沖的，這會我7月份申報的時候銷項是負數，所以就產生了留低，這樣的操作是否正確？還是說我7月申報的時候還需要把當時1月份抵扣的稅做進項轉出？？因為當時1月份開了專票，進項也抵扣了的
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老師，我們是一般納稅人，請問我上個月的進項發票沒有取得，產生了1萬的增值稅，這個月才取得進項發票，這個月也沒有銷售產品，可以用這個月的進項發票抵扣了上個月的增值稅，再交上個月的增值稅嗎？
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12月份忘記開農產品收購發票了，現在已經跨年了。12月份還沒有申報的，想在這個月補開發票，進行農產品收購發票的抵扣（農產品收購發票是直接抵扣）。不知道這個月補開的收購發票可以用在12月申報的抵扣嗎？問了稅局，稅局說必須當月開當月抵扣。
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老師，公司是做園林景觀工程，苗木票可以低9個點的進項稅，上個月收到的苗木票，我沒有抵扣，這個月我抵扣，填寫附表2農產品收購發票，抵扣進項稅，申報的時候申報不了，說我附表2農產品收購發票有問題，我就想問下苗木發票隔月就不能抵扣了嗎？
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老師好，上個月我們A產品的進項票沒用完，就留底了，這個月申報當月銷售的是b產品，b產品也有進項票， 我在抵扣申報12月份的時候還需要把b產品的進項票也抵扣了嗎？還是可以留著下次再用？
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公司收到一筆營業外收入50元，銀行自動扣了5塊錢手續費，實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業外支出5元，貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務費用手續費5元，貸營業外收入50元。
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那我的留底稅額又多了 這年底會不會有什么影響呀
你好，要求嚴格的，稅務局不會要求你們留底的，要求調整。
就是這個b產品的進項不抵扣，之前留底的都用不完，所以我現在不知道要不要再抵扣了
你好，B產品是一般計稅的嗎？如果是一般計稅的話，系統它會自動給你抵扣的，你這個月申報試一下的。
那應該不是一般計稅的吧，因為系統沒有自動抵扣，我們是小微企業
你好，那生魚以后有一般計稅的，可以繼續填寫。
是不是就是說，我之前遺留a產品的進項，次月雖然賣的是b產品，但是也可以這樣申報，b產品的進項等下個月沒票的時候再抵扣也可以 是這個意思嗎老師
B產品他是一般計稅的嗎？
我怎么知道是不是一般計稅呀？
你好，13%的稅率，就是一般計稅9%的也屬于，6%的也屬于。
我們開的是13%的發票
你好，那就一定可以抵扣的，你去看一下主表吧。
謝謝老師
不用客氣，工作愉快。