你好，老師，我們開貨物發(fā)票給客戶金額為135408元并已打款，后面對(duì)方公司發(fā)現(xiàn)款打多了，應(yīng)結(jié)算99384元才對(duì)，我司退款36024元給對(duì)方公司，現(xiàn)在對(duì)方公司退發(fā)票135408元給我們，我重新開正確金額99384元給對(duì)方公司，對(duì)方公司已抵扣發(fā)票金額135408元，接下來我要怎么操作呢？

老師，我們公司付給了對(duì)方收開發(fā)票的稅點(diǎn)900元，但對(duì)方不會(huì)給我們開這900元的的發(fā)票，那我這900元一直掛在應(yīng)付賬款借方，這個(gè)要怎么做平？

老師，我們給對(duì)方公戶打款900元，他們給開的發(fā)票是933元，按哪個(gè)做賬，多開了33元

老師我們公司銷售客戶的產(chǎn)品單價(jià)是3000元每噸，但是客戶讓我們給他開發(fā)票按4000元每噸去開發(fā)票，然后給我們提供讓我們給發(fā)票開給哪個(gè)公司，然后這個(gè)客戶按3000元每噸把貨款先轉(zhuǎn)給我們私戶，然后我們給他開發(fā)票的公司他也會(huì)回到我們公司按我們開發(fā)票的單價(jià)回款到我們公司，然后我們公司收到這部分錢后，在全部轉(zhuǎn)給我們客戶私人賬戶，這樣做有風(fēng)險(xiǎn)嗎？

老師，我方對(duì)公戶多付材料款130元，是因?yàn)橹亓坑姓`，所以差了130元，對(duì)方已按原數(shù)給我們開的發(fā)票，之后就多付的那130元對(duì)方給我微信退回，我又轉(zhuǎn)給了老板，請(qǐng)問這個(gè)130元我內(nèi)賬要咋做分錄？