＃提問＃我公司發出材料讓其他公司幫我們代加工，但是代加工途中對方把我們的材料報廢了，然后對方和我們對賬的時候還是按照沒有扣除報廢這個材料應該賠償給我們的金額開具的發票，但是我們付款的話又要扣除這個對方造成的損失付款給對方，這樣就會導致收到發票和付款金額之間有個差額，那這個差額怎么做賬？他們多開票部分需要進項稅轉出嗎

老師，我們現在有一個情況，我們公司買了一輛皮卡車用于項目，車子是11.4萬，對公支付了11.2萬，有2000元是施工隊微信轉給老板的，發票開了11.4萬。 我們讓老板開一個收據2000元給我們，方便我們財務平賬，我們入賬是這樣，發票11.4萬，對公11.2萬，差額2000我們是掛在了股東上，然后以報銷的形式轉給了股東，我們現在就是需要2000元收據來做附件，可是對方不愿意寫了，怎么處理？

老師：6月供應商給我們子公司開一張40多萬商品混凝土的專票，我們也沒有抵扣，現在因為項目土地證變更不到子公司，所以這張專票要退給對方，讓他們重開，這個要對方提交紅字發票申請對吧，那我這張發票聯和抵扣聯都要退還給對方了？那我在6月已做了應付賬款，我在7月也做了季報，那本月對方紅沖的話，我也得做筆紅字分錄，把原來的應付賬款沖掉了對嗎?

請問老師，上月給客戶開了發票這個月發生銷售退回，退的貨款已經打給對方:20000元—我公司墊付退貨運費2000元=實際退回貨款18000。對方在申請紅票的時候申請的20000元，如果我們按20000元的紅票給客戶開，那賬面會產2000元的差異，我們沒有這2000元的運費發票，這墊付的2000元運費怎么處理啊?

退款問題，我們公司微信個人付給物流公司48500，（里面包含倉儲費，運費，裝載費）另交押金5000可退，倉儲費6月的5000可退，然后需要開發票，算了稅點的，按照每項費用的稅率算的，也是另外按照開票金額打的款48500+稅費3226.5=51726.5，之前就已經微信個人付了款，現在是開票又付了款，對方退了51726.5+5000=56726.5元，現在對方還退多少給我們？我算的是48500+5000+5000=58500-51726.5-5000=退給我們1773.5元，大家是不是算的這么多？在線等