老師，9月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤，該如何調(diào)整，有筆費(fèi)用應(yīng)該做營(yíng)業(yè)外支出的，做到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了
你好，你在12月份修改嗎？如果是的話，借營(yíng)業(yè)外支出，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
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今年一季度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額多寫了9塊錢，10月份檢查出錯(cuò)誤來(lái)，已結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，如何做賬沖回
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老師，因?yàn)殡p減輔導(dǎo)班退費(fèi)多。10月份主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：負(fù)數(shù)65525.4元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4058元，管理費(fèi)用1500元，營(yíng)業(yè)外收入915元，營(yíng)業(yè)外支出100元。會(huì)計(jì)分錄如下：損益結(jié)轉(zhuǎn)：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)65525.4 貸：本年利潤(rùn) 負(fù)數(shù)65525.4 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 915 貸：本年利潤(rùn) 915 成本結(jié)轉(zhuǎn)：借：本年利潤(rùn) 4058 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 4058 費(fèi)用，營(yíng)業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn)：借：本年利潤(rùn) 1600 貸：管理費(fèi)用 1500 營(yíng)業(yè)外支出 100 利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)：借：本年利潤(rùn) 負(fù)數(shù)70268.4 貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù)70268.4 謝謝老師。看這個(gè)對(duì)嗎
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每個(gè)月結(jié)束，收入費(fèi)用類的科目（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、其他業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)支出、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等）余額要結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)，計(jì)算本年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)情況。年終在正常月度結(jié)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，只要將本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)科目、進(jìn)行利潤(rùn)分配即可。請(qǐng)問(wèn)老師是必須每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是年底統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)，為啥導(dǎo)出來(lái)的是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的
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老師，2021年的一筆業(yè)務(wù)應(yīng)該作借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本7200元，錯(cuò)誤做成了借主營(yíng)務(wù)收入7200元，造成年終利潤(rùn)表主營(yíng)收入少了7200元，請(qǐng)問(wèn)老師如何更正
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老師你好，我上一年度有一筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí)，借貸方做反了從貸方結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了，（錯(cuò)誤憑證：借：本年利潤(rùn)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入）我這個(gè)跨年應(yīng)該怎么調(diào)整呢。
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樸老師，請(qǐng)問(wèn)前幾年暫估入庫(kù)，忘記沖銷，后面發(fā)票到了直接入庫(kù)了，怎么處理么？
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老師你好，我們（收購(gòu)企業(yè)）從農(nóng)民手里購(gòu)買小麥，然后我們開(kāi)收購(gòu)發(fā)票，收購(gòu)發(fā)票的金額是含不含稅？比如：我們購(gòu)買價(jià)格為1000元，入賬的時(shí)候按1000元入賬還是按910元入賬？
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是12月修改，利潤(rùn)表本年累計(jì)金額和本年利潤(rùn)賬戶余額不符，就差這筆金額，該如何調(diào)整
你好，那你看下你當(dāng)時(shí)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在借方的時(shí)候，利潤(rùn)表是不是正確的？
當(dāng)時(shí)也是差這筆金額，當(dāng)時(shí)沒(méi)注意
那你看一下你能反結(jié)賬修改吧。
能改在12月嗎？
可以的，就是在12月份兒修改。
該如何修改，科目怎么寫
借營(yíng)業(yè)外支出，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
借營(yíng)業(yè)外支出，貸本年利潤(rùn)嗎？
我上面給你寫了分錄了。不是當(dāng)時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銀行還款，應(yīng)該正確的是借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行放款。
12月做個(gè)轉(zhuǎn)賬憑證嗎，借營(yíng)業(yè)外支出貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？但金額還是不相符，還要做別的分錄嗎
你好，營(yíng)業(yè)外支出是多少？營(yíng)業(yè)外收入是多少？差額是什么原因？
9月份的時(shí)候做個(gè)2筆， 1，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額100 2，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金100 貸:銀行存款100
正確的應(yīng)該是借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)100是這個(gè)意思吧？
是的，12月該如何調(diào)整
借營(yíng)業(yè)外支出貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100，就做這一個(gè)
這么做了，利潤(rùn)表和本年利潤(rùn)賬戶還是有差額
這個(gè)是因?yàn)槟阒白隽藸I(yíng)業(yè)外收入有差額