就是上年當月他是負數主營業務收入在貸方，當時做賬是貸方正數結轉出去。就導致利潤表上主營業務收入實際是增加了

你好，那你能反結賬修改嗎？

不可以。就只能改在當月了。所以想問下我現在打算通過利潤分配-未分配科目，做紅沖然后做一筆正確的。可以嗎？

你通過未分配利潤也沒法修改的，借利潤分配未分配利潤，貸利潤分配。

紅沖的，借：利潤分配 貸：主營業務收入 。正確的，借：主營業務收入 ，貸：利潤分配。這樣可以嗎

可以的，但是你的主營業務收入和利潤分配，未分配利潤相當于沒有增加，因為你用紅沖。

因為這是一筆負數的主營收入結轉。實際上他應該是減少利潤的。

你看下你當時的主營業務收入有沒有余額就可以啊，只要沒有余額的話，你的利潤表一定要是正確的，你是不是手工做賬，手工賬填寫錯了。

我看了下明細賬沒有余額，那應該就是報表填的時候，借貸方填錯了，那這種我就按照我剛才說的那個方法調整報表，但是賬務不用調整對么？

賬上不用調整，你只需要修改財務報表就可以了。

好的好的，謝謝郭老師，追問了好多次。麻煩了