2022年計(jì)提了年終獎(jiǎng)，我是借營(yíng)業(yè)成本獎(jiǎng)金貸應(yīng)付職工薪酬，2023年發(fā)放的時(shí)候我寫(xiě)成了借營(yíng)業(yè)成本獎(jiǎng)金貸銀行，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么調(diào)整正確？喔寫(xiě)了一張憑證借應(yīng)付職工薪酬獎(jiǎng)金貸營(yíng)業(yè)成本獎(jiǎng)金，這樣子寫(xiě)對(duì)嗎？
你好，還沒(méi)有結(jié)賬吧，你23年發(fā)放的時(shí)候
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老師好 2019年10月我做了給優(yōu)秀人員獎(jiǎng)勵(lì)的憑證， 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一職工薪酬900 貸 應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付獎(jiǎng)金900 借 應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付獎(jiǎng)金900 貸 銀行存款900 但是這筆900元一直未付 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)又決定不付這筆錢(qián)了 2019年在銀行未達(dá)賬項(xiàng)里，現(xiàn)跨年了我該怎么調(diào)整這個(gè)業(yè)務(wù)呢？
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1. 企業(yè)計(jì)提年中獎(jiǎng)是不是和發(fā)放工資一樣做分錄借：管理費(fèi)用-年終獎(jiǎng) 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 發(fā)放的時(shí)候借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款， 2. 這個(gè)年終獎(jiǎng)的時(shí)候在匯算清繳的時(shí)候是不是也是填寫(xiě)在工資薪金里面？
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老師好，我單位1月份發(fā)放上一年的獎(jiǎng)金，我在2020年12月怎么計(jì)提，是借：生產(chǎn)成本—工資，貸：應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金嗎
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請(qǐng)問(wèn)老師，我公司計(jì)提2022年的獎(jiǎng)金時(shí)多計(jì)提了，2023年4月才發(fā)放獎(jiǎng)金，那我是借：應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金100萬(wàn)，貸：以前年度損益調(diào)整70萬(wàn)，銀行存款30萬(wàn)；還是借：應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金100萬(wàn)，貸：銀行存款30萬(wàn)，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)70萬(wàn)？
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2022年計(jì)提了年終獎(jiǎng)，我是借營(yíng)業(yè)成本獎(jiǎng)金貸應(yīng)付職工薪酬，2023年發(fā)放的時(shí)候我寫(xiě)成了借營(yíng)業(yè)成本獎(jiǎng)金貸銀行，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么調(diào)整正確？喔寫(xiě)了一張憑證借應(yīng)付職工薪酬獎(jiǎng)金貸營(yíng)業(yè)成本獎(jiǎng)金，這樣子寫(xiě)對(duì)嗎？
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我這樣調(diào)整了不知道利潤(rùn)表里面涵蓋這個(gè)成本了沒(méi)
比如你23年2月做的分錄，你是什么時(shí)候要調(diào)整這個(gè)分錄
先回答一下有沒(méi)有跨月結(jié)轉(zhuǎn)損益哈
12月份調(diào)整這個(gè)分錄
那你用本年利潤(rùn)代替營(yíng)業(yè)成本獎(jiǎng)金
跨月結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思？就是這個(gè)發(fā)放的憑證我是1月份做的，然后我調(diào)整這個(gè)憑證是12月份。
計(jì)提的憑證是22年12月份做的
一般企業(yè)月底會(huì)將損益類(lèi)科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中，也就是你1月份的營(yíng)業(yè)成本利潤(rùn)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中了，你那個(gè)調(diào)整分錄換成本年利潤(rùn)
您看下我這樣調(diào)整對(duì)不？
你給我看一下一月份的科目余額表哈
這會(huì)看不了，從單位出來(lái)了。
那你方便了再追問(wèn)一下哈，如果一個(gè)月的科目余額表，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目沒(méi)有余額，那就用本年利潤(rùn)代替主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目
好的，我明天到單位了給您發(fā)
嗯嗯，早點(diǎn)休息哈，明天再解決，問(wèn)題不大。
嗯嗯 感謝感謝
你好，不客氣噢，早點(diǎn)休息。