#提問#請問老師小區物業300多戶的各項費收下都放老板私戶了，有200多萬，敢月底讓轉公戶，一筆從老板戶取出再存進公戶可以嗎？然后分類匯總做憑證，把銀行回單附上，把戶主收據貼上，把收的物業費記預收，然后再按月確認收入，老師這樣行嗎？還有老板說這個錢還得轉到他戶上，說給銀行朋友完任務，那分錄摘要怎么寫？謝謝

#提問#請問老師房地產自己的物業小區，從7月份住戶入住開始交物管費至九月底30多萬，原存在私戶，現在往公戶轉，做分錄借其他應收款-趙，貸預收賬款-物管費，借銀行存款，貸其他應收款-趙，把30萬分12個月確認收入，每個月大約2萬多，月不超10萬，季不超30萬不交增值稅，但公司這幾個月成本費用票據很少， 每個月只有6600元外聘保安費，因為工資及其他這幾個月都從房地產總公司走賬，這樣的話就會產生所得稅，老板說不要出稅錢，請老師指導，是不是不要都轉公戶，根據成本費少轉公戶些還是30萬都轉公戶少確認收入呢？還有預收賬款長期有會影響其他嗎？謝謝

老師，我們是物業公司，2020年11-12月收2021年的物業費63萬。記到預收賬款，以后分攤至各月收入。今年成立了分公司，與總公司共用一個賬戶，并且獨立核算。以前所有的收入都在總公司報稅交稅。現在稅務要求都各自核算申報各自的。三個小區屬于分公司，已計算出63萬中有56萬是這三個小區收的費。還有代收水電費70萬。都是這三個小區的，現在職工已經從總公司移到分公司申報了，以上這些物業費和水電費該怎么給分公司，具體要怎么做賬，怎么走流程？以上說的都是外賬。

老師，去年年底收了100萬的物業費，錢被股東借走了，我當時也沒做賬，收費和借款都沒做，我今年1月做賬了，物業費記到預收（待以后月份1-12月分攤結轉收入），對方科目記得是其他應收款。這不，3月底和4月，股東會陸續把錢還回來，他用現金還，直接讓我們出納存到基本戶。我只要收到一筆存現單，我就沖一部分其他應收。這種賬務方法可行嗎？

老師你好 我們是一家培訓機構，我們公司的銀行賬戶當時被凍結了，然后又注冊了一家公司，員工的社保在原來的那家企業申報，但是一直都沒有交，從去年開始新公司啟用后，把款項收到新企業的賬戶中，另外把款項轉到原來被凍結的那家賬戶中，給員工把社保交清了，但是員工的社保個人承擔部分在新企業摳出來了，社保產生的費用還是做到舊企業了，現在由于從新企業給舊企業轉社保費以后，在新企業賬上掛了10萬多的其他應收款，舊企業的賬上的其他應付款掛了十幾萬，請問這樣的內部往來賬怎么做平