老師您好，我2023年支付2022年的租金，因?yàn)?022年忘記計(jì)提這個(gè) 費(fèi)用，2023年做這樣做賬借：以前年度損益調(diào)整20萬貸銀行存款20萬，借：未分配利潤—利潤分配20萬貸：以前年度損益調(diào)整20萬。是不是要在2023年匯算清繳調(diào)減？
對的，是的，是這么做的。
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我們是建筑公司，今年匯算清繳完以后被人申訴2019年工資20萬，現(xiàn)在要怎么做調(diào)減這20萬的分錄？如果，借：應(yīng)付職工薪酬20萬，貸以前年度損益調(diào)整20萬，借：以前年度損益調(diào)整20萬，貸利潤分配~未分配利潤20萬。那利潤表的未分配利潤和資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤就不一致怎么辦？
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借以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用50萬 貸銀行存款50 借利潤分配未分配利潤50 貸以前年度損益調(diào)整50，今年補(bǔ)做這分錄，明年匯算清繳還要做這些調(diào)減嗎？
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老師，2022年10月份的費(fèi)用發(fā)票20萬，當(dāng)時(shí)沒有收到，在2023年1月收到了。我現(xiàn)在1月份做賬，借未分配利潤20萬，貸銀行存款20萬。那匯算清繳這塊怎么調(diào)整？是2022年匯算清繳費(fèi)用賬載金額0，稅收金額20，調(diào)減20萬，2023年匯算清繳的時(shí)候賬載金額0，稅收金額0，不影響2023年匯算清繳，是這樣嗎？我2023年1月收到票就做借：利潤分配—未分配利潤20 貸：銀行存款20
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2022年10月份的費(fèi)用發(fā)票20萬，當(dāng)時(shí)沒有收到，在2023年1月收到了。我現(xiàn)在1月份做賬，借未分配利潤20萬，貸銀行存款20萬。那匯算清繳這塊怎么調(diào)整？是2022年匯算清繳費(fèi)用賬載金額0，稅收金額20，調(diào)減20萬，2023年匯算清繳的時(shí)候賬載金額0，稅收金額0，不影響2023年匯算清繳，是這樣嗎？我2023年1月收到票就做借：利潤分配—未分配利潤20 貸：銀行存款20
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2022年10月份的費(fèi)用發(fā)票20萬，當(dāng)時(shí)沒有收到，在2023年1月收到了。我現(xiàn)在1月份做賬，借未分配利潤20萬，貸銀行存款20萬。那匯算清繳這塊怎么調(diào)整？是2022年匯算清繳費(fèi)用賬載金額0，稅收金額20，調(diào)減20萬，2023年匯算清繳的時(shí)候賬載金額0，稅收金額0，不影響2023年匯算清繳，是這樣嗎？我2023年1月收到票就做借：利潤分配—未分配利潤20 貸：銀行存款20
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需要去更改2022年匯算清繳申報(bào)表嗎？
你好，可以的，可以更正
我怎么不理解呢？是更改2022年匯算清繳還是在2024年做2023年匯算清繳的時(shí)候調(diào)減就行了？
更正2022年的。它屬于2022年的費(fèi)用呀。
在匯算清繳那么多表里，更改哪個(gè)表呢？
105000納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目有一個(gè)其他30欄填寫稅收金額。
還有之前的會計(jì)做的，用到這個(gè)科目在匯算的時(shí)候，都忘記做調(diào)減了，沒關(guān)系吧？
你好，稅務(wù)局不查沒有關(guān)系的，你可以在下一年填寫。
那我現(xiàn)在做的這筆2023支付2022的年租金，是2023年匯算的時(shí)候在做也是可以，對吧？
是的是的是的是的是的。
感謝老師呀！
不用客氣，工作愉快。