老師你好 我們公司簽訂了一個(gè)銷售合同 對(duì)方已經(jīng)全額付款 我們還沒(méi)有開發(fā)票 現(xiàn)在因?yàn)椴少?gòu)有問(wèn)題 需要修改合同金額 對(duì)方多付的金額 我怎么退給對(duì)方

老師，我們購(gòu)買東西對(duì)方?jīng)]有按時(shí)到貨，按合同約定我們扣合同金額的千分之一每天，那這個(gè)扣款到時(shí)我直接從貨款減掉付剩下的款給他們，這個(gè)發(fā)票對(duì)方是怎么開的，開合同金額嗎還是開我們打的金額

我們采購(gòu)對(duì)方的貨款金額由于扣了運(yùn)費(fèi)實(shí)際沒(méi)有那么多，但合同之前已簽好不能改原來(lái)貨款金額，現(xiàn)在要開發(fā)票，對(duì)方要按實(shí)際貨款金額開票，我們可以開成折扣發(fā)票嗎？老師

9月運(yùn)費(fèi)實(shí)際金額232832元，有筆61831元的貨損，對(duì)方要求我們開張61831元的發(fā)票。 實(shí)際收到對(duì)方發(fā)票171001元的發(fā)票，由于財(cái)務(wù)疏忽，又扣了一遍61831元的貨款，現(xiàn)在我司實(shí)際打款109170元。 按道理，我方開了61831元的發(fā)票，所以對(duì)方應(yīng)該給我們開232832元的發(fā)票，所以下次我們應(yīng)該怎么操作呢？對(duì)方應(yīng)該開多少發(fā)票？

老師我請(qǐng)問(wèn)一下，我公司在2021年采購(gòu)了一批貨物，然后對(duì)方按照合同金額開具的發(fā)票，但是實(shí)際有3萬(wàn)多貨物未到貨，但是這3萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額都已經(jīng)被我公司抵扣了銷售稅額。現(xiàn)在我們雙方要調(diào)整賬面欠款，這個(gè)我們應(yīng)該怎么退發(fā)票呢？以前是紙質(zhì)的發(fā)票，現(xiàn)在是電子發(fā)票了。